2022年度天水市麦积区花牛镇人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

2.搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

3.加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4.推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

根据《中共天水市麦积区委办公室天水市麦积区人民政府办公室关于印发<天水市麦积区花牛镇职能配置、机构设置和人员编制规定>的通知》（区委办发﹝2020﹞51号）精神，花牛镇设置5个党政机构，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室；设置6个事业单位，分别是：农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、文体旅游服务中心、综合行政执法队。

核定花牛镇党政机关行政编制29名，事业单位事业编制89名，实有财政供养人数118人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上部门决算公开表详见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3230.99万元。与上年度相比,收、支总计各减少7678.74万元,下降70.38%,主要原因是预算安排的项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3086.44万元,其中：财政拨款收入3086.44万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3230.99万元,其中：基本支出1428.10万元,占44.20%；项目支出1802.88万元,占55.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3230.99万元。与上年相比,各减少7673.03万元,下降70.37%。主要原因是预算安排的项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3229.11万元,较上年决算数减少609.56万元,下降15.88%。主要原因是预算安排的项目支出减少。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为1440.40万元,支出决算为1225.46万元,完成年初预算的85.08%,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费开支。

2．公共安全支出年初预算数为1.56万元,支出决算为1.56万元,完成年初预算的100.0%。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.50万元,支出决算为5.85万元,完成年初预算的1170.0%,决算数大于预算数的主要原因是三馆一站免费开放经费和文保员经费增加，年中按规定调剂安排财政拨款预算。

4．社会保障和就业支出年初预算数为141.69万元,支出决算为139.85万元,完成年初预算的98.7%,决算数小于预算数的主要原因是实际发放人数较年初预算减少。

5．卫生健康支出年初预算数为51.08万元,支出决算为72.96万元,完成年初预算的142.84%,决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，疫情防控经费有所增加，年中按规定调剂安排财政拨款预算。

6．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为60.00万元,决算数大于预算数的主要原因是在开展环境整治活动时拆迁费用增加，年中按规定调剂安排财政拨款预算。

7．城乡社区支出年初预算数为22.88万元,支出决算为9.80万元,完成年初预算的42.83%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分社区项目未按计划开展。

8．农林水支出年初预算数为302.73万元,支出决算为1411.71万元,完成年初预算的466.32%,决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

9．住房保障支出年初预算数为94.30万元,支出决算为104.80万元,完成年初预算的111.13%,决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

10．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为197.12万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1428.10万元。其中：

人员经费1339.15万元,较上年决算数增加42.18万元,增长3.25%,主要原因是本年度财政统发工资调标影响人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费88.96万元,较上年决算数增加44.94万元,增长102.09%,主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出88.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加44.94万元,增长102.09%,主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出6.55万元,较上年决算数增加5.78万元,增长750.65%,主要原因是2022年执行中按 规定使用了以前年度结转资金。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计68.25万元,其中：政府采购货物支出41.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.45万元。授予中小企业合同金额68.25万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额68.25万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其中：应急保障用车1辆已按要求进行了报废，其他用车1辆用于机关各站所用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1.87万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为3.70万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。较上年决算数增加2.41万元,增长185.79%,主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.70万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支，较上年决算数增加0.41万元,增长31.18%,主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.70万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支,较上年决算数增加0.41万元,增长31.18%,主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金，较上年决算数增加2.0万元,主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待75批次183人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门开展了部门整体支出绩效自评，对1个项目以填报目标自评表形式开展了重点绩效评价，没有委托第三方形式开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快。建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

我部门成立自评小组对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及支出3229.11万元，自评结果为“优”。对“社区工作经费”1个项目以填报目标自评表形式开展了重点绩效评价，涉及资金30万元，评价结果为“优”。从评价情况来看，项目管理制度较为健全，整体资金支出进度良好，项目资料存档及时。但仍存在项目绩效目标设置不规范、不科学、不够量化的情况。

（三）部门绩效评价结果（详见附件2）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。