天水市麦积区疾病预防控制中心2021年度单位决算

目 录

第一部分 单位概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

2021年度天水市麦积区疾病预防控制中心单位决算

第一部分 单位概括

一、单位职责

1.抓好全区的免疫规划 。 2.负责执行传染病预防控制规划方案。  3.负责开展突发公共卫生事件监测、预警、处置、评估和报告。   4.负责建设疾病预防控制信息系统，组织开展网络直报工作，维护疾病预防控制信息网络运行。5.负责全区艾滋病防治工作。  6.负责结核病防治工作，落实结核病人免费政策，广泛开展宣传教育。  7.负责全区慢性病防治工作，做好KSCDC、重型精神疾病、癫痫疾病、肿瘤登记等项目。 8.负责全区地方病防治工作，重点做好碘盐、饮用水氟中毒、克山病、大骨节病监测及城乡饮用水水质监测。 9.负责建设疾病预防控制实验室网络和质量控制体系。  10.负责执行健康规划。   11.负责参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价。

二、机构设置

内设归口管理机构有：办公室、疾病控制科、结核病科、慢性病科、检验科、卫生体检科、性艾科、地病科、消毒与病媒生物防治科、财务科、宣教质控科。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2165.12万元。收、支较上年决算数减少3,950.12万元,减少182.44%，主要原因是专项投入减少等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1493.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1486.90万元，占99%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2110.61万元，其中：基本支出839.30万元，占40%；项目支出1271.31万元，占 60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2076.92万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3918.57万元，减少188.67%。主要原因是新冠疫情投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2025.62万元，较上年决算数减少2498.55万元，减少123.35%。主要原因是新冠疫情投入减少。

主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为81.22万元，支出决算为81.22万元，完成年初预算的100%。

2．卫生健康支出年初预算数为671.36万元，支出决算为671.36万元，完成年初预算的100%。

3．住房保障支出年初预算数为59.91万元，支出决算为59.91万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出839.30万元。其中：人员经费773.63万元，较上年决算数减少90.83万元，减少11.74%，主要原因是人员退休导致人员经费减少。公用经费74.35万元，

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出65.67万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、信息网络购置更新费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少8.68万元，减少13%，主要原因是疫情导致会议减少，其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.76万元。本年度培训费支出1.2万元，较上年决算数增加1.2万元，增长100%。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，

单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.31万元，较上年决算数增加增长100%。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

保障人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为1271.31万元，执行数为1271.31万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按质按量完成年初工作任务，二是通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，让单位整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因，一是要勤俭节约，二是加强收支管理。下一步改进措施，一是加强固定资产的管理，定期核对固定资产物资，确保帐实相符，通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整，二是单位今后要建立健全各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。

（二）绩效自评结果 合格

（三）重点绩效评价结果 合格

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

附件1-天水市麦积区疾病预防控制中心2021年度部门决算公开表  附件1-天水市麦积区疾病预防控制中心2021年度部门决算公开表.XLS

附件2-天水市麦积区疾病预防控制中心2021年度部门预算项目支出绩效自评表 附件2-天水市麦积区疾病预防控制中心2021年度部门预算项目支出绩效自评表.docx