2022年度天水市麦积区疾病预防控制中心部门决算

目录

     第一部分部门概况

     一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、机关运行经费支出情况说明

    八、政府采购支出情况说明

    九、国有资产占用情况说明

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分预算绩效情况说明

    第五部分名词解释 

                                                  第一部分部门概况

    一、部门职责

1、抓好全区的免疫规划 。

2.负责执行传染病预防控制规划方案。

3.负责开展突发公共卫生事件监测、预警、处置、评估和报告。   

4.负责建设疾病预防控制信息系统，组织开展网络直报工作，维护疾病预防控制信息网络运行。

5.负责全区艾滋病防治工作。

6.负责结核病防治工作，落实结核病人免费政策，广泛开展宣传教育。 

7.负责全区慢性病防治工作，做好KSCDC、重型精神疾病、癫痫疾病、肿瘤登记等项目。 

8.负责全区地方病防治工作，重点做好碘盐、饮用水氟中毒、克山病、大骨节病监测及城乡饮用水水质监测。 

9.负责建设疾病预防控制实验室网络和质量控制体系。  

10.负责执行健康规划。   

11.负责参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价。

二、机构设置

    内设归口管理机构有：办公室、疾病控制科、结核病科、慢性病科、检验科、卫生体检科、性艾科、地病科、消毒与病媒生物防治科、财务科、宣教质控科。

第二部分2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   (以上表格详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1575.42万元。与上年度相比,收、支总计各减少589.70万元,减少27.24%,主要原因是疫情投入减少。

   二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,560.36万元,其中：财政拨款收入1,520.54万元,占97.44%；上级补助收入39.82万元,占2.56%。

   三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,475.43万元,其中：基本支出942.34万元,占63.87%；项目支出533.09万元,占36.13%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,532.09万元。与上年相比,各减少578.52万元,下降27.41%。主要原因是防疫项目经费较去年减少。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,532.09万元,较上年决算数减少549.45万元,减少27.79%。主要原因是各类疫情防控资金支出减少。

1．社会保障和就业支出年初预算数为104.35元,支出决算为103.89万元,完成年初预算的99.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

2．卫生健康支出年初预算数为842.78万元,支出决算为1,286.64万元,完成年初预算的152.67%,决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务分年度实施。

3．住房保障支出年初预算数为60.61万元,支出决算为61.48万元,完成年初预算的101.44%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出942.34万元。其中：

人员经费911.69万元,较上年决算数增加138.06万元,增长17.85%,主要原因是人员基本工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费30.65万元,较上年决算数减少35.02万元,减少53.31%,主要原因是2022年度培训费等各项费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车0辆,其他用车10辆,其他用车主要是用于疫情防控。单价100万元(含)以上设备0(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于医疗单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是我单位属于医疗单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门保障人员经费项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1440.52万元。从评价情况来看我单位2022年度严格执行部门预算，资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标圆满完成，按照单位整体支出绩效评价指标体系对照打分结果为91分，等级优。

(一)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效目标自评表

保障人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为1007.74万元，执行数为1452.01万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按质按量完成年初工作任务，二是通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，让单位整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因，一是要勤俭节约，二是加强收支管理。下一步改进措施，一是加强固定资产的管理，定期核对固定资产物资，确保帐实相符，通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整，二是单位今后要建立健全各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。

（二）绩效自评结果 合格

（三）重点绩效评价结果 合格

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.天水市麦积区疾病预防控制中心2022年决算公开表 天水市麦积区疾病预防控制中心.XLS

    2.天水市麦积区疾病预防控制中心2022年整体支出绩效自评表 天水市麦积区疾病预防控制中心整体支出绩效自评表.docx