2022年度

天水市麦积区退役军人事务局部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央和省、市、区为关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策、法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织开展伤残军人服务管理和抚恤工作，指导组织军供服务保障工作；组织开展全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

二、机构设置

1．机构情况：天水市麦积区退役军人事务局是一级预算单位核定事业编制54名。内设归口管理机构有办公室、优抚褒扬股、安置股、权益维护股、退役军人服务中心。

2．人员情况：现有干部职工49人，其中行政人员11人，事业人员42人，退休21人(全部移交区机关事业养老保险中心），离休2人，遗属7人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6528.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加1207.9万元,增长22.7%,主要原因是部门基本收、支逐年递增，项目收、支由于发放资金调标的原因，数据增大，故所有的收、支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6436.34万元,其中：财政拨款收入6436.34万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6528.92万元,其中：基本支出630.79万元,占9.66%；项目支出5898.13万元,占90.34%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6528.92万元。与上年相比,各增加1207.91万元,增长22.7%。主要原因是部门基本收、支逐年递增，项目收、支由于发放资金调标的原因，数据增大，故所有的收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出6528.92万元,较上年决算数增加1320.05万元,增长25.34%。主要原因是部门基本收、支逐年递增，项目收、支由于发放资金调标的原因，数据增大，故所有的收、支决算数增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.82万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是资金用于武装部民兵补助项目，该项目属于临时增加项目，故年初预算为0.00万元，从而导致决算数大于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1048.90万元,支出决算为6382.87万元,完成年初预算的608.53%,决算数大于预算数的主要原因是优抚对象补助经费的提高和退伍军人安置生活补助待遇的提高。

3．卫生健康支出年初预算数为94.67万元,支出决算为96.64万元,完成年初预算的102.08%,决算数大于预算数的主要原因是该项目用于优抚对象医疗补助，当年优抚对象住院人数增加，多出预算部分资金用上年结余资金完成支付。

4．住房保障支出年初预算数为41.12万元,支出决算为39.59万元,完成年初预算的96.27%,决算数小于预算数的主要原因是这部分资金用于单位缴纳职工的住房公积金，由于当年单位有退休人员，故资金年初预算数大于决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出630.79万元。其中：

人员经费595.46万元,较上年决算数减少9.49万元,下降1.57%,主要原因是我部门当年有在职转退休人员。人员经费用途主要包括工资福利支出595.46万元。

公用经费35.33万元,较上年决算数增加0.19万元,增长0.55%,主要原因是日常的人员办公用度较上年增加。公用经费用途主要包括办公费5.56万元、公用取暖费4.6万元、邮电费1.75万元、差旅费2.33万元、维修维护费0.88万元、工会经费3.92万元、福利费5.3万元、其他交通费用9.84万元（主要指公务员公务用车补贴），其他商品服务支出1.1万元（主要指退休人员活动经费）、培训费0.05万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出35.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.56万元、公用取暖费4.6万元、邮电费1.75万元、差旅费2.33万元、维修维护费0.88万元、工会经费3.92万元、福利费5.3万元、其他交通费用9.84万元（主要指公务员公务用车补贴），其他商品服务支出1.1万元（主要指退休人员活动经费）、培训费0.05万元。机关运行经费较上年决算数增加0.19万元,增长0.54%,主要原因是日常的人员办公用度较上年增加。本年度培训费支出24.27万元,较上年决算数减少114.84万元,下降82.55%,主要原因是受当地疫情影响，部分退役士兵培训进度缓慢，待领证后再进行支付。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计45.49万元,其中：政府采购货物支出45.49万元。授予中小企业合同金额45.49万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额45.49万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0万元,与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评，具体项目为：对越参战人员奖励费项目5.02万元，退役士兵兵役优待补助金项目433万元，涉及资金共计438.02万元。我部门没有委托第三方形式开展绩效自评，从评价情况来看2个项目自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评31项，涉及资金438.02万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“优”。以附件形式附后。

(三)部门绩效评价结果

以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、优抚对象医疗补助支出：反映本部门优抚对象医疗补助支出情况。

十四、优抚对象补助支出：反映本部门优抚对象抚恤金支出情况。

十五、其他优抚支出：反映本部门大学生(含高原兵）参军入伍一次性奖励金、优抚对象价格临时补贴支出。

十六、退役安置支出：反映本部门退役士兵安置、退役士兵管理教育培训、军休所机构人员生活补助资金支出。

十七、义务兵优待支出：反映本部门义务兵家庭优待金支出。