2022年度天水市麦积区东岔镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

镇党委、镇政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐。推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平。坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众获得感和幸福感。深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三)推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济増长方式转变，促进农民增收。

(四)完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

(五)加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、村社治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

(六)推进民主法治建设。领导基层自治，加强村民委员会、业委会建设，推进村民自治，健全自治平台。负责组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷。组织村社居民和各类组织参与村建设和管理，推进村务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

(七）法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置

东岔镇设置党政内设机构5个，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。

东岔镇设置事业单位5个，具体为：综合行政执法队、政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）。

核定东岔镇行政编制21名，事业单位事业编制27名。东岔镇2022年底在职49人（其中行政编制21人，事业单位事业编制28人），退休8人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

注：决算表见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1288.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少935.58万元,下降42.08%,主要原因是2022年项目较2021年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1251.71万元,其中：财政拨款收入1251.71万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1288.02万元,其中：基本支出636.89万元,占49.45%；项目支出651.13万元,占50.55%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1288.02万元。与上年相比,各减少935.58万元,下降42.08%。主要原因为2022年项目较2021年大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1279.22万元,较上年决算数减少753.33万元,下降37.06%。主要原因为2022年项目较2021年大幅减少，主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为587.12万元,支出决算为561.20万元,完成年初预算的95.58%,决算数小于预算数的主要原因是人员薪资变动。

2．公共安全支出年初预算数为1.05万元,支出决算为5.69万元,完成年初预算的542.21%,决算数大于预算数的主要原因是上级调剂全区禁毒工作经费。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上级调剂2022年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金。

4.社会保障和就业支出年初预算数为55.43万元,支出决算为55.81万元,完成年初预算的100.7%,决算数大于预算数的主要原因是上级调剂全区持证残疾人基本状况调查工作经费。

5.卫生健康支出年初预算数为25.81万元,支出决算为63.27万元,完成年初预算的245.18%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达疫情防控工作经费。

6.节能环保支出年初预算数为0.13万元,支出决算为25.53万元,完成年初预算的19638.46%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达农村户用卫生厕所改造资金。

7．城乡社区支出年初预算数为12.36万元,支出决算为12.36万元,完成年初预算的100.0%。

8．农林水支出年初预算数为62.82万元,支出决算为517.04万元,完成年初预算的823.06%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达土地增减挂钩资金与省级农村“厕所革命”和村庄清洁行动奖补资金。

9．住房保障支出年初预算数为37.66万元,支出决算为37.82万元,完成年初预算的100.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相对应住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出636.89万元。其中：人员经费568.60万元,较上年决算数增加38.57万元,增长7.28%,主要原因是人员调整变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费68.29万元,较上年决算数增加38.59万元,增长129.95%,主要原因为今年资金支付率高于去年。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出68.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、网费等，机关运行经费较上年决算数增加38.59万元,增长129.93%,主要原因是疫情防控资金增加，本年资金支付率较高。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化,主要原因是无会议费支出，本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.82万元,下降100.0%,主要原因是无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计27.69万元,其中：政府采购货物支出20.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.61万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是农机中心车辆和镇日常使用公务用车。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入8.80万元,本年支出8.80万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于农村基础设施建设支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为22.85万元,支出决算为21.51万元,决算数小于预算数的主要原因是项目减少,较上年决算数增加21.51万元,主要原因是购置公车一辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元无变动的原因是无该项目支出,较上年决算数无变动,主要原因是无该项目支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为22.85万元,支出决算为21.51万元,决算数小于预算数的主要原因是购置公车一辆,较上年决算数增加21.51万元,主要原因是购置公车一辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为19.35万元,支出决算为19.35万元,决算数小于预算数的主要原因是购置公车一辆,较上年决算数增加19.35万元,主要原因是购置公车一辆。

公务用车运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为2.15万元,决算数小于预算数的主要原因是项目减少,较上年决算数增加2.15万元,主要原因是购置公车一辆。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无变动的原因是无该项目支出,较上年决算数无变动,主要原因是无该项目支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,2022年本部门对无一般公共预算、政府性基金、国有资本预算项目。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据预算绩效管理要求,2022年本部门对无一般公共预算、政府性基金、国有资本预算项目。

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

东岔镇2022年部门决算公开表.xls

天水市麦积区东岔镇人民政府整体支出绩效自评报告.docx