目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

2、搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。  

3、加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4、推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

甘泉镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。根据经济社会发展的需要，甘泉镇党委、政府设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，甘泉镇人民政府设置7个事业机构分别是：综合行政执法大队、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理办公室、公共事务服务中心、文体旅游服务中心、农业农村综合服务中心、扶贫工作站。核定甘泉镇党政机关行政编制30名，机关后勤服务事业编制1名，其中镇党委书记1名、镇长1名，镇人大主席1名，镇党委副书记1名，纪委专职书记1名，副镇长3名，武装部长1名。另外核定事业单位事业编制70名。行政在册31人，事业在册92人。 实有财政供养人数150人，其中在职123人，退休18人，遗属9人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附件1）

二、收入决算表(详见附件1）

三、支出决算表(详见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5205.27万元。与上年度相比,收、支总计各减少3562.3万元,下降40.63%,主要原因是年初结转资金为零，减少了3551.25万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5118.23万元,其中：财政拨款收入5118.23万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5205.27万元,其中：基本支出1445.39万元,占27.77%；项目支出3759.88万元,占72.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5205.27万元。与上年相比,各减少3560.3万元,下降40.62%。主要原因是扶贫项目，基础设施建设项目等项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2656.84万元,较上年决算数减少2482.12万元,下降48.3%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为1190.02万元,支出决算为1210.17万元,完成年初预算的101.69%,决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资及“五险一金”支出。

2.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.15万元,决算数大于预算数的主要原因是受新冠疫情影响年中相应调剂安排财政拨款预算。

3.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是根据需要，增加项目相关部门调剂财政预算。

4.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2.20万元,支出决算为6.61万元,完成年初预算的300.45%,决算数大于预算数的主要原因是增加三馆一站文化免费开放经费支出。

5.社会保障和就业支出年初预算数为139.04万元,支出决算为137.10万元,完成年初预算的98.61%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少，预算调整减少。

6.卫生健康支出年初预算数为58.18万元,支出决算为80.40万元,完成年初预算的138.2%,决算数大于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，增加防疫物资采购。

7.节能环保支出年初预算数为1.55万元,支出决算为103.75万元,完成年初预算的6683.3%,决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8.农林水支出年初预算数为162.15万元,支出决算为912.43万元,完成年初预算的562.71%,决算数大于预算数的主要原因是村组干部工资报酬，扶贫工作队经费和队员补助。

9.交通运输支出年初预算数为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.0%。

10.住房保障支出年初预算数为95.60万元,支出决算为161.23万元,完成年初预算的168.64%,决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资和农村危房改造资金。

11．灾害防治及应急管理支出年初预算数为14.00万元,支出决算为14.00万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1445.39万元。其中：

人员经费1358.65万元,较上年决算数增加40.88万元,增长3.1%,主要原因是人员工资提高。人员经费用途主要包括基本工资450.21万元、津贴补贴376.28万元、奖金33.3万元、绩效工资204.33、社会保障缴费185.98、住房公积金94.03、对个人和家庭的补助9.81万元等。

公用经费86.75万元,较上年决算数增加24.45万元,增长39.23%,主要原因是广告宣传和办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费及公务用车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出86.75万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用,机关运行经费较上年决算数增加24.44万元,增长39.23%,主要原因是广告宣传和办公费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.33万元,下降100.0%,主要原因是压缩单位开支，减少会议次数。本年度培训费支出0.29万元,较上年决算数增加0.29万元,增长100%,主要原因是外出培训学习。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计7.20万元,其中：政府采购货物支出7.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2548.07万元,本年支出2548.07万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出831.45万元，农村基础设施建设支出1716.63万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.36万元,主要用于国有企业退休人员管理。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.88万元,支出决算为0.88万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆加油,较上年决算数减少2.67万元,下降75.24%,主要原因是公务用车报废。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国人员,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本单位无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.88万元,支出决算为0.88万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车报废,较上年决算数减少2.67万元,下降75.24%,主要原因是公务用车报废。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未购置公务用车，较上年决算数减少0.0万元,主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.88万元,支出决算为0.88万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车报废,较上年决算数减少2.67万元,下降75.24%,主要原因是公务用车报废。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目11个,二级项目0个,共涉及资金1211.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出两个个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2548.07万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度国有企业退休人员社会化管理一个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.36万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,整体自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位成立自评小组对本单位整体支出开展了绩效自评，涉及支出1211.45万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，项目管理制度较为健全，整体资金支出进度良好，项目资料存档及时。但仍存在项目绩效目标设置不规范、不科学、不够量化的情况。

(三)部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体开展了绩效自评，见附件部门整体自评报告

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。