目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责 

承担维护国家长治久安，保障人民安居乐业的政治和社会责任。及时稳妥地处置各类突发事件和重大治安事件，积极侦破各类刑事案件和经济案件等，依法打击处理各类刑事犯罪分子，保护党和国家、人民群众的利益不受损失。依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品和特种行业等工作。加强看守所、拘留所建设，承担看守在押人员和执行治安拘留人员的管理教育，深挖犯罪线索，积极配合起诉、审判工作。组织、指导出境、入境和外国人在我区内居留、旅游的有关管理工作。

二、机构设置

单位共设有20个机构：政工室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、指挥中心、禁毒大队、刑事侦查大队、巡逻防暴警察大队、治安管理大队、网络安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、户政管理大队、信访室、出入境管理大队、警务督察大队、信息通信中心、审计室、刑事科学技术室、渭滨公园治安管理大队、城市管理综合执法大队。

21个基层派出所：道南派出所、桥南派出所、道北派出所、马跑泉派出所、花牛派出所、社棠派出所、甘泉派出所、麦积派出所、景区派出所、党川派出所、利桥派出所、伯阳派出所、三岔派出所、东岔派出所、元龙派出所、中滩 派出所、石佛派出所、渭南派出所、新阳派出所、琥珀派出所、五龙派出所。

监管单位2个：看守所、拘留所。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为12808.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加257.24万元，增长2.05%，主要原因：一是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12601.70万元，其中：财政拨款收入12579.98万元，占99.83%；其他收入21.72万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12645.94万元，其中：基本支出8222.06万元，占65.02%；项目支出4423.89万元，占34.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为12645.94万元。与上年相比，各增加274.85万元，增长2.22%。主要原因：一是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出12645.94万元，较上年决算数增加350.37万元，增长2.85%。主要原因：一是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是人员工资增加。

1．一般公共服务支出。年初预算数为0.00万元，支出决算为0.85万元，决算数大于预算数的主要原因是新增2022年元旦春节期间走访慰问困难党员、老党员老干部经费，年中按规定调剂安排财政拨款预算。

2．公共安全支出。年初预算数为9096.73万元，支出决算为10861.73万元，完成年初预算的119.4%，决算数大于预算数的主要原因：一是中央政法转移支付资金增加；二是根据业务需要新增项目专项经费及警务辅助人员经费等。

3．社会保障和就业支出。年初预算数为678.81万元，支出决算为743.14万元，完成年初预算的109.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，致机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

4．卫生健康支出年初预算数为247.29万元，支出决算为321.26万元，完成年初预算的129.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，致职工基本医疗保险缴费基数增加。

5．节能环保支出年初预算数为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100.0%。

6．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为187.96万元，决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要新增安排业务经费，年中相继调剂安排财政拨款预算。

7．住房保障支出年初预算数为455.56万元，支出决算为529.64万元，完成年初预算的116.26%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，致住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8222.06万元。其中：

人员经费7408.64万元，较上年决算数增加369.58万元，增长5.25%，主要原因是人员增加，致人员工资及社保缴费、公积金等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费813.42万元，较上年决算数减少127.56万元，下降13.56%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出813.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、业务委托费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少127.56万元，下降13.56%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费开支。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

本年度培训费支出8.06万元，较上年决算数减少36.64万元，下降81.97%，主要原因是受疫情影响，部分培训工作未按计划开展。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计773.91万元，其中：政府采购货物支出572.42万元、政府采购工程支出38.61万元、政府采购服务支出162.88万元。授予中小企业合同金额773.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额773.91万元，占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆69辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车27辆，特种专业技术用车39辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。较上年决算数减少345.17万元，下降100.0%，主要原因是今年未购置车辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。较上年决算数减少344.98万元，下降100.0%，主要原因是今年未购置车辆。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。较上年决算数减少183.97万元，下降100.0%，主要原因是今年未购置车辆。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。较上年决算数减少161.01万元，下降100.0%，主要原因是主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费全年预算数为1.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因为本年度无此项支出。较上年决算数减少0.19万元，下降100.0%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费开支。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金1421.5万元，占一般公共预算项目支出总额的12%。组织对 “平安城市”视频监控系统电路租费及系统电费、麦积公安分局公益性岗位专项经费、全区禁毒工作经费、麦积公安分局警务辅助人员专项经费4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1421.5万元。从评价情况来看， 根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时；完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算公开中反映“平安城市”视频监控系统电路租费及系统电费、麦积公安分局公益性岗位专项经费、全区禁毒工作经费、麦积公安分局警务辅助人员专项经费4个项目绩效自评结果。“平安城市”视频监控系统电路租费及系统电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为345.6万元，执行数为335.4万元，完成预算的97%。麦积公安分局公益性岗位专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.42万元，完成预算的98%。全区禁毒工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为140万元，执行数为69.45万元，完成预算的50%。麦积公安分局警务辅助人员专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为932.4万元，执行数为903.2万元，完成预算的97%。

项目绩效目标完成情况：一是严格按照财政法规、政策执行，规范开展财政收支、行政事业单位国有资产管理、政府采购、基础设施建设等工作；二是强化支出项目的审核、工程概（预）决算的评审、预算执行中追加项目的审批等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财务管理科学化、规范化水平等绩效目标。加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

(三)部门绩效评价结果

我局2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，资金使用效率高，厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费，用有限的资金全力保障了公安工作的有序开展、有效维护社会稳定。但因地区财政资金紧缺致部分支付进度滞后影响了工作开展，将做好把地区财力纳入综合因素考虑积极向上争取资金。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。