目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

（三）、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（四）、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（五）、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

（六）、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

（七）、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

（八）、对区级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

二、机构设置

天水市麦积区科协技术协会成立于2002年6月，内设综合部、科普部、学会部三个机构。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计110.4万元。收、支较上年决算数减少48.14万元，减少45.5%，主要原因是本年无科普项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计110.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入110.58元，占99.98%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计110.58万元，其中：基本支出110.58万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计110.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少48.14万元，减少45.5%。主要原因是无科普项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出110.58万元，较上年决算数减少48.14万元，减少45.5%。主要原因是无科普项目资金。

主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出。年初预算数为89.2万元，支出决算为89.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算规范合理支出。

2．社会保障和就业支出。年初预算数为11.53万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算规范合理支出。

3．卫生健康支出年。初预算数为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算规范合理支出。

4．住房保障支出。年初预算数为6.78万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算规范合理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出110.58万元。其中：人员经费101.2万元，较上年决算数增加12.8万元，增加35.8%，主要原因是人员工资及其附加费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费9.38万元，较上年决算数减少25.02万元，减少42.3%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出17.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少2.44万元，下降16.7%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费开支。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元。本年度培训费支出1.02万元，较上年决算数减少0.65万元，下降180.56%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费开支。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆特种专业技术车为中国科协配套的科普大篷车，用于科普宣传，进校园等使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.1万元，下降100%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.1万元，下降100%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费开支。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体绩效开展了自评，因无项目，所有未开展项目绩效评价。从评价情况来看，部门整体绩效评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

部门整体绩效自评综述：全年预算数687.14万元，执行数687.14万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量；二是积极应对财政收支矛盾，依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，细化年度预算，加强预算执行监督和管理，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

(三)部门绩效评价结果

详见附件2

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。