目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、入党积极分子、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；

（2）承办区委、区政府和区直有关部门举办的专题研讨班；

（3）围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新；

（4）针对新形势下改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（5）围绕国内外出现的新情况、新问题以及我区的热点难点问题开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考；

（6）完成区委交办的其他工作任务。

二、机构设置

麦积区委党校内设后勤处、电教处、教务处、学员处和办公室五个机构。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上部门决算表详见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为619.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少249.46万元，下降28.72%，主要原因是2022年未安排项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计559.87万元，其中：财政拨款收入524.88万元，占93.75%；事业收入34.99万元，占6.25%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计617.87万元，其中：基本支出499.20万元，占80.79%；项目支出118.66万元，占19.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为579.24万元。与上年相比，各减少242.21万元，下降29.49%。主要原因是2022年未安排项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出579.24万元，较上年决算数减少182.94万元，下降24.0%。主要原因是2022年未安排项目资金。

1．一般公共服务支出。年初预算数为0.00万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是年中区委组织部将全区村文书培训项目调剂我单位执行。

2．教育支出年初预算数为463.34万元，支出决算为460.45万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因是2022年有人员退休。

3．社会保障和就业支出年初预算数为50.02万元，支出决算为49.33万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于预算数的主要原因是2022年有人员退休。

4．卫生健康支出年初预算数为17.38万元，支出决算为35.49万元，完成年初预算的204.21%，决算数大于预算数的决算数小于预算数的主要原因是2022年有人员退休。

5．住房保障支出年初预算数为32.09万元，支出决算为32.05万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是2022年有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出460.57万元。其中：

人员经费431.73万元，较上年决算数增加7.65万元，增长1.8%，主要原因是单位人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资188.46万元、津贴补贴100.9万元、奖金13.74万元、绩效26.24万元、机关事业养老保险缴费42.48万元，职工医疗保险缴费17.36万元，其他社会保险缴费0.45万元、住房公积金32.05万元、退休费7.35万元、生活补助1.61万元，其他工资福利性支出1.09万元。

公用经费28.84万元，较上年决算数增加18.98万元，增长192.64%，主要原因是疫情期间，我单位承担了五县支援我区防疫人员的伙食及公用费用。公用经费用途主要包括办公费1.81万元、水费1.6万元，电费5.95万元，邮电费1.05万元，取暖费1.63万元，差旅费0.33万元，维修费2万元，福利费8.27万元，其他交通费用6.18万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出28.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费1.81万元、水费1.6万元，电费5.95万元，邮电费1.05万元，取暖费1.63万元，差旅费0.33万元，维修费2万元，福利费8.27万元，其他交通费用6.18万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

第四部分 预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门本部门开展了整体支出绩效自评，涉及资金619.26万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效评价。

(二)部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本部门开展了整体支出绩效自评，涉及资金619.26万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，整体自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。