目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

2.决定本行政区域内各项工作的重大事项。

3.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。

4.选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

5.监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。

6.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

二、机构设置

天水市麦积区人大常委会办公室是一级预算单位，核定行政编制22名，事业编制16名。下属1个事业单位为天水市麦积区人大后勤服务中心，核定16名编。常委会下设办公室，代表人事工作委员会、财经农业城建环保工作委员会、法制监察司法名侨工作委员会、教育科技文化卫生体育工作委员会5个机构。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上部门决算公开表详见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为680.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少61.11万元，下降8.24%，主要原因：一是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费开支；二是项目减少。(本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余；支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计677.67万元，其中：财政拨款收入672.67万元，占99.26%；其他收入5.00万元，占0.74%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计675.43万元，其中：基本支出574.06万元，占84.99%；项目支出101.37万元，占15.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为675.48万元。与上年相比，各减少66.0万元，下降8.9%。主要原因是：一是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费开支；二是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出675.43万元，较上年决算数减少64.62万元，下降8.73%。主要原因是：一是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费开支；二是项目减少。

1．一般公共服务支出。年初预算数为714.50万元，支出决算为533.43万元，完成年初预算的74.66%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费未实现支出，结转下年继续使用。

2．社会保障和就业支出。年初预算数为94.61万元，支出决算为90.40万元，完成年初预算的95.55%，决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

3．卫生健康支出。年初预算数为19.67万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的92.18%，决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

4．住房保障支出年初预算数为36.30万元，支出决算为33.47万元，完成年初预算的92.18%，决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出574.06万元。其中：

人员经费551.55万元，较上年决算数增加72.14万元，增长15.05%，增长的主要原因是人员增资及抚恤金发放所至。人员经费用途主要包括工资福利支出482.98万元，其中：基本工资184.85万元，津贴补贴176.38万元，奖金14.84万元，绩效工资10.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.62万元，职工基本医疗保险缴费18.13万元，其他社会保障缴费0.56万元，住房公积金33.47万元；对个人和家庭的补助支出68.57万元，其中：离休费24.38万元，退休费20.85万元，抚恤金23.17万元，生活补助0.18万元。

公用经费22.51万元，较上年决算数减少30.41万元，下降57.47%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费开支。公用经费用途主要包括商品和服务支出22.51万元，其中：办公费4.55万元，印刷费17.44万元，邮电费1.2万元，差旅费1.36万元，公务接待费4.79万元，福利费4.72万元，公务用车运行维护费2.69万元，其他交通费用3.20万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出22.51万元，机关运行经费用途主要包括商品和服务支出22.51万元，其中：办公费4.55万元，印刷费17.44万元，邮电费1.2万元，差旅费1.36万元，公务接待费4.79万元，福利费4.72万元，公务用车运行维护费2.69万元，其他交通费用3.20万元。

机关运行经费较上年决算数减少30.41万元，下降57.46%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费开支。

本年度会议费支出3.67万元，较上年决算数减少130.09万元，下降97.25%，主要原因是2022年未召开人代会。本年度培训费支出16.65万元，较上年决算数减少0.26万元，下降1.54%，主要原因是本年度培训与往年基本持平。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计6.11万元，其中：政府采购货物支出6.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.11万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车是报废未处置车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为15.29万元，支出决算为15.58万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转的公务用车维修维护费在本年实现了支出，较上年决算数增加11.78万元，增长309.6%，主要原因是上年度由于公务用车运行维护费未纳入采购预算，未实现列支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.50万元，支出决算为10.79万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转的公务用车维修维护费在本年实现了支出，较上年决算数增加10.79万元，增长%，，主要原因是上年度由于公务用车运行维护费未纳入采购预算，未实现列支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为10.50万元，支出决算为10.79万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转的公务用车维修维护费在本年实现了支出，较上年决算数增加10.79万元，主要原因是上年度由于公务用车运行维护费未纳入采购预算，未实现列支。

3.公务接待费全年预算数为4.79万元，支出决算为4.79万元，较上年决算数增加0.99万元，增长25.98%，主要原因是接待批次增加所至。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待20批次350人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金192.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目全年预算数为192.33万元，执行数为133.66万元，完成预算的69.53%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初预算设定的绩效目标，绩效目标设定合理科学

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表我部门在2022年度部门决算中反映人大专项业务费、人大代表活动及工作经费2个项目绩效自评结果。人大专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为73.5万元，执行数为46.6万元，完成预算的63.4%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：基本完成了年初预算设定的绩效目标，绩效目标设定合理科学。人大代表活动经费项目绩效自评情况：人大专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为118.73万元，执行数为84.05万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初预算设定的绩效目标，绩效目标设定合理科学。

(三)部门绩效评价结果

本项目工作与经费管理规范，按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。（详见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。