目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

基本情况：工会是中国共产党领导的中国工人阶级的群众组织。它是中国共产党联系群众的桥梁和纽带，是全区工会的领导机关。

（一）、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区改革发展稳定大局，贯彻落实各级工会组织制定的目标任务和作出决议。

（二）、依照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和有关法律，组织和指导各基层工会，进一步突出和履行维护职能。

（三）、向区委和区政府反映有关职工合法权益的重大问题；参与涉及职工切身利益的政策措施、制度的拟定，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工伤亡事故的调查处理。

（四）、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（五）、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

麦积区总工会内设机构为综合部、法保部、组宣部、经济工作部。下设一个二级事业单位职工服务中心。核定参公编制15名。事业编制5名，目前有主席1名，副主席1名，经审主任1名，单位在职职工13人，退休人员8人，遗属2人

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

（以上部门决算公开表详见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为848.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加6.96万元,增长0.83%,主要原因是各单位人员工资增加，致使从各单位工会经费中按40%比例划拨区总工会的工会经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计848.18万元,其中：财政拨款收入848.18万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计848.18万元,其中：基本支出152.87万元,占18.02%；项目支出695.31万元,占81.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为848.18万元。与上年相比,各增加6.97万元,增长0.83%。主要原因是各单位人员工资增加，致使从各单位工会经费中按40%比例划拨区总工会的工会经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出848.18万元,较上年决算数增加6.97万元,增长0.83%。主要原因：一是从各单位工会经费中按40%比例划拨区总工会的工会经费增加，用于困难职工救助及补助基层工会经费等；二是人员工资调标；三是本年5月份有1人调离。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出。年初预算数为787.56万元,支出决算为816.96万元,完成年初预算的103.73%,决算数大于预算数的主要原因：一是从各单位工会经费中按40%比例划拨区总工会的工会经费增加；二是人员工资增加。

2．社会保障和就业支出。年初预算数为18.10万元,支出决算为17.04万元,完成年初预算的94.18%,决算数小于预算数的主要原因是2022年5月1人调离。

3．卫生健康支出。年初预算数为5.80万元,支出决算为5.09万元,完成年初预算的87.75%,决算数小于预算数的主要原因是2022年5月1人调离。

4．住房保障支出。年初预算数为10.70万元,支出决算为9.09万元,完成年初预算的84.9%,决算数小于预算数的2022年5月1人调离。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出152.87万元。其中：

人员经费141.40万元,较上年决算数减少22.23万元,下降13.59%,主要原因是2022年5月1人调离。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费11.47万元,较上年决算数减少666.11万元,下降98.31%,主要原因是2022年将各单位工会经费中按40%比例划拨区总工会的工会经费作为项目资金管理。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、其他交通费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出11.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少666.11万元,下降98.31%,主要原因是2022年将各单位工会经费中按40%比例划拨区总工会的工会经费作为项目资金管理。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少7.68万元,下降100.0%,主要原因是去年开展了五年一次的劳模评选，今年未开展劳模评选。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计37.06万元,其中：政府采购货物支出37.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金660万元,占一般公共预算项目支出总额的81.98%。对2022年度0个政府性基金预算项目和0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。从评价情况来看项目完成情况良好。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映部门(单位)整体绩效和工会经费项目绩效自评结果。部门（单位）整体绩效项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为848.18万元,执行数为848.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初预算全部完成。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为660万元,执行数为660万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初预算全部完成。

(三)部门绩效评价结果

详见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。