目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共天水市麦积区委组织部（以下简称区委组织部）是区委工作机关，为正科级。区委组织部贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于组织工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。

根据《中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室关于印发＜天水市麦积区机构改革方案＞的通知》（市委办字〔2019〕2号），区委组织部的主要职责：

1、根据党的路线、方针、政策和区委的安排部署，研究制定全区组织工作、干部工作、人才工作、公务员管理的政策和规划，提出具体措施并组织实施；开展党的组织建设的理论研究和调查研究；负责研究制定党的组织建设规划并组织实施。

2、负责指导全区党组织特别是党的基层组织建设工作，健全党的组织体系，创新活动方式；负责党组（党委）设立审核和日常管理等工作；督促检查全区各级党组织坚持和健全党的组织制度；调查分析党员队伍状况，协调、规划、指导全区党员教育和农村党员干部现代远程教育工作，指导基层党组织做好党员教育管理监督和发展党员等工作；组织指导党员代表开展活动；承担区委党的建设领导小组办公室日常工作。

3、负责区管领导班子和领导干部的考核考察，对镇（街道）、区直部门（单位）领导班子进行分析研判，并对领导班子和副科级以上干部的调整、配备、选拔任用提出意见；协管双重管理单位重点是党组织关系隶属我区的领导班子和领导干部；宏观指导全区年轻干部及女干部、少数民族干部、党外干部的培养选拔和干部队伍建设工作。

4、负责指导区管科级领导班子和科级领导干部的思想政治建设和作风建设工作，制定落实党员干部教育培训相关政策和规划；指导、协调、检查区委党校等干部培训基地建设和全区党员干部教育工作。

5、负责区管领导班子和领导干部日常监督管理，制定落实干部管理、考察、选拔、使用等方面的监督制约机制；督办和直接办理对领导干部的信访举报。

6、负责指导、检查、协调全区人才工作，制定或参与制定人才队伍建设的有关政策；负责各类人才的培养、使用、引进和服务工作，组织优秀人才开展有关活动。承担区委人才工作领导小组办公室日常工作。

7、负责研究指导和组织实施全区干部人事制度改革；负责市管干部工资的审核上报；审核办理区管科级干部的工资手续，承办区管科级干部的调动、任免、待遇、退休审批等事宜。

8、制定落实全区老干部服务管理和作用发挥的意见规划，指导老干部党的组织建设，加快推进老干部工作信息化、规范化、标准化，提出具体措施并组织实施。

9、统一管理公务员和党群、人大机关、政协机关、工商联所属事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资审批等工作，制定落实公务员管理的地方性政策和规范性文件，负责全区公务员队伍建设和绩效管理等工作。

10、统一管理区委机构编制委员会办公室。

11、完成区委和市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

中共天水市麦积区委组织部内设办公室、组织一股、组织二股、干部股、人才股、公务员管理股、干部监督和档案信息管理股、党员干部教育培训股等。下设天水市麦积区老干部事务服务中心、天水市麦积区党员教育中心、中共天水市麦积区委党代表联络办公室。人员情况：2022年底编制共计47个，在职人员40人，调入3人，调出5人。其中3人项目生。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上部门决算公开表详见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2542.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加896.51万元,增长54.48%,主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2432.46万元,其中：财政拨款收入2372.46万元,占97.53%；其他收入60.00万元,占2.47%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2534.95万元,其中：基本支出551.97万元,占21.77%；项目支出1982.98万元,占78.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2474.95万元。与上年相比,各增加836.51万元,增长51.06%。主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2474.95万元,较上年决算数增加976.46万元,增长65.16%。主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

1．一般公共服务支出。年初预算数为2475.91万元,支出决算为652.49万元,完成年初预算的26.35%,决算数小于预算数的主要原因是：一是年中按规定将村级补助经费调剂到各乡镇执行；二是部分项目推进缓慢，未能实现支出。

2．教育支出。年初预算数为1.47万元,支出决算为2.47万元,完成年初预算的167.93%,决算数大于预算数的主要原因是支付党员教育电教片制作费2.47万元。

3．社会保障和就业支出。年初预算数为119.21万元,支出决算为121.11万元,完成年初预算的101.59%,决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4．卫生健康支出。年初预算数为123.13万元,支出决算为39.25万元,完成年初预算的31.88%,决算数小于预算数的主要原因是本年度离休干部住院人数较少。

5．农林水支出，年初预算数为10021.21万元,支出决算为1629.96万元,完成年初预算的16.27%,决算数小于预算数的主要原因是年中按规定将2022年度村干部报酬和村级办公经费调剂到各乡镇执行。

6．住房保障支出。年初预算数为31.63万元,支出决算为29.66万元,完成年初预算的93.77%,决算数小于预算数的主要原因是本年度执行预算中调出5人，调入3人，总人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出551.97万元。其中：

人员经费519.83万元,较上年决算数增加22.41万元,增长4.51%,主要原因调增工资标准。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助等。

公用经费32.14万元,较上年决算数增加16.38万元,增长103.93%,由于财政资金紧张，换届期间我单位承担大量任务产生的支出2022年支付，所以办公运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费11.86万元，印刷费5.66万元、邮电费1.23万元、差旅费4.73万元、培训费1.57万元、福利费2.74万元、其他商品服务支出0.23万元、办公设备购置4.12万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出32.14万元,机关运行经费办公费11.86万元，印刷费5.66万元、邮电费1.23万元、差旅费4.73万元、培训费1.57万元、福利费2.74万元、其他商品服务支出0.23万元、办公设备购置4.12万元。机关运行经费较上年决算数增加16.38万元,增长103.93%,主要原因是上年换届期间，产生的部分经费于今年进行支付。

本年度会议费支出8.85万元,较上年决算数减少42.15万元,下降82.65%,主要原因是上年召开了中国共产党天水市麦积区第九次代表大会。

本年度培训费支出1.57万元,较上年决算数减少71.05万元,下降97.82%,主要原因是2022年东西部协作人才培训使用的是非财政拨款资金。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计65.72万元,其中：政府采购货物支出5.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.00万元。授予中小企业合同金额65.72万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额65.72万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.28万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我部严格按照相关要求，厉行节约，从严控制经费开支。较上年决算数无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因我单位没有因公出国（境）费用，与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公车改革后，我部无公务用车。较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.28万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我部严格按照相关要求，节俭支出。较上年决算数无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目4个,共涉及资金8634万元,占一般公共预算项目支出总额的80.38%。组织对“非公经济和社会组织党建工作经费”“村级办公经费”“村组干部报酬”“麦积区人才工作专项资金”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8634万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“非公经济和社会组织党建工作经费”“村级办公经费”等4个项目绩效自评结果。“非公经济和社会组织党建工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强全区非公有制经济组织和社会组织党组织书记、党务工作者、党员教育培训及开展党建工作。“村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1819.2万元,执行数为1819.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全区379个村村级办公经费。“村组干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为6514.8万元,执行数为3244.47万元,完成预算的49.8%。项目绩效目标完成情况：保障全区379个村村组干部报酬。发现的主要问题及原因：每季度村组干部报酬由乡镇统计上报较慢，导致调剂时间一般为次月末。下一步改进措施：积极推进村组干部报酬按月发放，规范化统计上报流程。“麦积区人才工作专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为200万元,执行数为71.34万元,完成预算的35.67%。项目绩效目标完成情况：用于人才发展的扶持和奖励，全区人才开发重点工作、重点项目、及人才引进、培养、管理、使用等方面。发现的主要问题及原因：年初计划的部分人才项目进度较缓慢。下一步改进措施：积极推进项目资金绩效管理，合理化开展项目，及时跟进项目进度。

(三)部门绩效评价结果

4个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为9844万元，执行数为8634万元，完成预算的80.38%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。