目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、认真贯彻国家、省、市关于残疾人事业的方针政策和法律、法规，协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理全区残疾人事业。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

3、弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业发展。

4、开展残疾人扶贫、康复、就业、维权、教育、文化、体育、社会保障等工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，坚持自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合，组织、协调和服

7、承担政府交办的其他工作；指导和管理残疾人群众组织。

二、机构设置

按照麦积区残疾人联合会“三定方案”，设理事长1名，副理事长2名，编制17名，下设三股一室办公室，康复股，教就股，维权股。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

（以上部门决算表详见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1803.48万元。与上年度相比,收、支总计各减少952.74万元,下降34.57%,主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1612.19万元,其中：财政拨款收入1612.19万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1803.48万元,其中：基本支出236.02万元,占13.09%；项目支出1567.46万元,占86.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1628.48万元。与上年相比,各减少662.64万元,下降28.92%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1506.87万元,较上年决算数减少509.5万元,下降25.27%。主要原因是项目减少。

1.社会保障和就业支出。年初预算数为551.94万元,支出决算为1485.00万元,完成年初预算的269.05%。主要原因是中央社会保障和就业资金和省级社会保障和就业资金，无年初预算。

2．卫生健康支出。年初预算数为7.88万元,支出决算为7.68万元,完成年初预算的97.46%,决算数小于预算数的2.5%。主要原因是本单位人员退休1人。

3．住房保障支出。年初预算数为14.55万元,支出决算为14.18万元,完成年初预算的97.46%,决算数小于预算数的2.5%。主要原因是本单位人员退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出236.02万元。其中：人员经费214.30万元,较上年决算数增加29.11万元,增长15.72%,主要原因是在职人员基本工资增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。公用经费21.72万元,较上年决算数减少0.2万元,下降0.9%。主要原因是办公费减少，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出21.72万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、其他交通费用等，较上年决算数减少0.2万元,下降0.91%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出10.50万元,较上年决算数增加8.25万元,增长366.67%。增长的主要原因是残疾人康复技能培训项目增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入121.61万元,本年支出121.61万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个。对2022年度公益性岗位专职委员补贴资金、行政事业单位残疾人就业保障金等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金266.56万元。

二、项目自评结果

1、“2022年度专职委员误工补贴资金”项目绩效自评情况：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.5.分。项目全年 预算数为45.48万元，执行数为45.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:依据市残联发{2010}49号规定，对麦积区379（个行政村）人*100元*12个月。对公益性岗位人元按时发补贴资金全年共计45.48万元。

2、“残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.16分。项目全年 预算数为132.14万元，执行数为131.81万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况；依据天市残联发{2018}117号文件要求，解决行政事业单位残疾人就业保障金131.81万元。完成全年目标。

3、“残疾人康复经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.5分。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。:项目绩效目标完成情况；开展残疾人康复服务，提高残疾儿童康复服务。

4、“公益性岗位专职委员补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.5分。项目全年预算数为47.44万元，执行数为30.17万元，完成预算的63.6%。依据年初预算，发放公益性岗位人员全年工资30.17万元。

5、“困难残疾人生活安排”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.09分。项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。安排全区困难残疾人生活补贴120人每人800元，共计9.6万元。

三、部门绩效评价结果。详见附件2和附件3

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。