目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）基本情况：中国工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

（二） 职能与任务

第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

第三条协助政府管理和服务非公有制经济。

第四条 促进行业协会商会改革发展。

第五条 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

第六条 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

第七条 依法加强会产管理和保护

二、机构设置

麦积区工商联内设机构为综合部、维权部、经济联络部。现有在职干部职工16人，退休职工4人，遗属2人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上部门决算公开表详见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为294.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加29.94万元,增长11.34%,主要原因是人员增加及东西协作万企兴万村项目的支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计294.02万元,其中：财政拨款收入199.02万元,占67.69%；其他收入95.00万元,占32.31%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计294.02万元,其中：基本支出194.69万元,占66.22%；项目支出99.33万元,占33.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为199.02万元。与上年相比,各增加19.94万元,增长11.13%。主要原因是人员增加及工资调标，人员经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出199.02万元,较上年决算数增加19.94万元,增长11.13%。主要原因是人员增加及工资调标，人员经费相应增加。

1．一般公共服务支出。年初预算数为161.57万元,支出决算为160.30万元,完成年初预算的99.22%,决算数小于预算数的主要原因是部分办公经费未及时支付。

2．社会保障和就业支出。年初预算数为17.64万元,支出决算为19.02万元,完成年初预算的107.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数增加，随之社会保障支出也相应增加。

3．卫生健康支出。年初预算数为6.73万元,支出决算为6.92万元,完成年初预算的102.85%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数增加，随之该项支出也相应增加。

4．住房保障支出。年初预算数为12.42万元,支出决算为12.77万元,完成年初预算的102.85%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数增加，随之该项支出也相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出194.69万元。其中：

人员经费178.22万元,较上年决算数增加21.31万元,增长13.58%,主要原因是人员增加及工资调标，所以人员经费也相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费16.47万元,较上年决算数减少2.27万元,下降12.1%,主要原因是由于疫情影响，会议及各种调研活动减少，所以相应的支出也减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出16.47万元,机关运行经费主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置等费用。机关运行经费较上年决算数减少2.27万元,下降12.11%,由于疫情影响，各种调研活动减少，所以相应的支出也减少。本年度会议费支出1.87万元,较上年决算数增加0.4万元,增长27.21%,主要原因是本单位2022年进行换届，召开换届会议，所以会议费相应增加；本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.37万元,其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.22万元。授予中小企业合同金额1.37万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.37万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.22万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响，没有公务接待，所以公务接待费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,，较上年决算数减少0.22万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响，没有公务接待，所以公务接待费用减少

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“非公经济工作业务费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看,调研内容与当年工作主题一致率、培训学员合格率、参会人员出勤率、参训人员出勤率、调研完成及时率、会议完成及时率、培训完成及时率、调研成果转化率、会议精神知晓率、培训内容掌握程度、社会对象满意度、参训学员满意度等12项目指标达标情况进行评价，服务广大非公经济人士的情况基本达到了预期的效果。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映非公经济工作业务费等1个项目绩效自评结果。非公经济工作业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.18分。项目全年预算数为10万元,执行数为4.32万元,完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：一是调研内容与当年工作主题一致率、培训学员合格率、参会人员出勤率、参训人员出勤率、调研完成及时率、会议完成及时率、培训完成及时率都达到了预期效果；二是调研成果转化率、会议精神知晓率、培训内容掌握程度、社会对象满意度、参训学员满意度都按预期目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目实施的进度缓慢。下一步改进措施：早规划，早实施，确保项目按期完成。非公经济工作业务费项目绩效自评情况：详见附件2（非公经济工作业务费自评表）、附件3（非公经济工作业务费自评报告）。

(三)部门绩效评价结果

  我单位对1个项目进行了自评并出具了自评报告，具体内容详见附件3。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。