目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责制定地方志书业务规范；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；负责整理旧志；负责整理和保管志书资料；负责上级（省、市）地方志机构下达的各类志书搜集编纂工作。组织、指导本行政区域内各行业、各部门、各单位志书资料的搜集、编纂及报送工作；督促、检查本行政区域内部门志、行业志、及专业志的编纂规范、质量要求及工作进度；监督管理各行业、各部门、各单位部门志、行业志、专业志的出版发行；监督管理各行业、各部门、各单位志书资料的整理和保存。

二、机构设置

天水市麦积区地方志编纂中心内设办公室，业务股，财务股三个股室。为全额财政拨款正科级事业单位，隶属于区政府办公室，2016年被确定为参照公务员管理事业单位，核定编制10人，2023年实有从业人员10人，核定领导职数3人（其中：主任1人，副主任2人）。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上部门决算公开表详见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为132.05万元。与上年度相比，收、支总计各减少79.17万元，下降37.48%，主要原因是项目收支减少90万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计132.05万元，其中：财政拨款收入132.05万元，占100.00%.

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计132.05万元，其中：基本支出132.05万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为132.05万元。与上年相比，各减少79.16万元，下降37.48%。主要原因是项目收支减少90万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出132.05万元，较上年决算数减少78.86万元，下降37.39%。主要原因是项目收支减少90万元。

1．一般公共服务支出。年初预算数为101.10万元，支出决算为105.02万元，完成年初预算的103.88%，决算数大于预算数的主要原因是薪资增加。

2．社会保障和就业支出。年初预算数为12.29万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的103.04%，决算数大于预算数的主要原因是薪资增加。

3．卫生健康支出。年初预算数为4.69万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为8.66万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出132.05万元。其中：

人员经费117.50万元，较上年决算数增加2.35万元，增长2.04%，主要原因是薪资增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费14.54万元，较上年决算数增加8.78万元，增长152.5%，主要原因是上年资金未支付，结转到今年支付。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出14.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用等。

机关运行经费较上年决算数增加8.78万元，增长152.43%，主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%；较上年决算数减少0.01万元，下降2.63%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，从严控制经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%；较上年决算数减少0.01万元，下降2.63%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次28人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度部门整体绩效进行了自评，因2022年度本部门无项目支出，所以未开展预算项目支出绩效自评。（详见附件2）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。