目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、对区直机关基层党组织贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的指示、决定及重要工作部署的落实情况进行监督、检查、反馈。

2、提出加强区直机关党的建设规划，指导区直各部门党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设。做好党员的管理教育工作，搞好党务干部的培训。

3、负责区直机关基层党组织的建立、撤销、合并。审批、任免推荐和协助组织部门考察区直机关基层党组织的书记、副书记和委员。

4、根据区委的发展党员工作计划，指导、审查、批准所属党组织对新党员的发展工作。负责抓好入党积极分子、预备党员的培训工作。预审和审批发展党员及预备党员转正。

5、负责区直机关基层党组织班子的年度考核、总结、评比工作。指导机关基层党组织开好组织生活会和民主评议党员工作。负责区直机关党组织和党员的表彰以及区直机关老党员的慰问工作。

6、督促指导区直机关基层党组织全面贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》，认真履行党建工作职责。

7、依据《甘肃省党和国家机关党支部建设标准化手册》，督促指导区直机关基层党组织不断提高党的建设水平。

8、承办区委交办的其他工作。

内设机构：办公室、组织建设股、督查股。二级单位为麦积区机关党建服务中心，主要职责：1、负责组织起草区委直属机关工作委员会的年度规划、工作计划、文件、汇报材料等工作。2、负责机关党建会议筹备、档案管理、机关后勤保障服务等工作。3、指导全区机关基层党组织规范化建设。4、负责开发机关党员教育培训资源，制作党员教育培训课件。5、负责宣传推广全区机关基层党建工作的先进典型，总结、挖掘、提炼好的经验做法。6、负责机关党员信息系统的建设和维护工作。负责机关基层党组织和党员信息数据统计汇总工作。7、负责为机关困难党员提供关怀服务,协调解决生活中的困难等工作。8、完成区委直属机关工作委员会交办的其他工作。

二、机构设置

中共天水市麦积区委直属机关工作委员会共有编制16名，下列内设机构有3个:办公室、组织建设股、督查股。其中中共天水市麦积区委直属机关工作委员会核定行政编制7名,其中书记1名,副书记2名，现实有人员6名，退休人员1名；天水市麦积区机关党建服务中心核定全额拨款事业编制9名，其中主任职数1名，副主任职数2名，现实有参照公务员管理人员6名，事业人员2名，退休人员1名。遗属2人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

（以上部门决算表详见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入为200.5万元、支出总计为190.11万元。与上年度相比，收入增加15.24万元，增长8.2%，支出增加3.65万元，增长1.96%，主要原因是增加了区委组织部拨入的党建经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计200.5万元,其中：财政拨款收入183.42万元,占91.48%；其他收入17.08万元,占8.52%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计190.11万元，其中：基本支出190.11万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为183.42万元。与上年相比,各减少3.53万元,下降1.89%。主要原因是年中有1人调离。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出183.42万元,较上年决算数减少3.04万元,下降1.63%。主要原因是年中有1人调离。

1.一般公共服务支出年初预算数为147.6万元，支出决算为154.9万元，完成年初预算的104.9%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常调资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为17.46万元，支出决算为16.9万元，完成年初预算的96.79%，决算数小于预算数的主要原因是年中有1人调离。

3.卫生健康支出年初预算数为6.8万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于预算数的主要原因是年中有1人调离。

4.住房保障支出年初预算数为12.55万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的93.78%，决算数小于预算数的主要原因是年中有1人调离。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出183.42万元。其中：

人员经费165.94万元，较上年决算数减少4.65万元，减少2.73%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金。公用经费17.48万元,较上年决算数增加1.61万元,增长10.18%,主要原因是主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。公用经费用途主要包括办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出17.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加1.61万元,增长10.18%,主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元。

本年度培训费支出0.2万元，较上年决算数增加0.2万元，增长100%，主要原因是举行了基层党组织相关业务培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计35.04万元,其中：政府采购货物支出35.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0万元,与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度部门整体绩效进行了自评，因2022年度本部门无项目支出，所以未开展预算项目支出绩效自评。（详见附件2）

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。