目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.政协天水市麦积区委员会办公室

（1）负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议等会议的筹备组织工作；

（2）负责组织实施区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议.主席办公会议的各项决议和决定；

（3）负责以区政协名义组织的涉及全局工作的调查、视察、考察、座谈、参观访问等活动的组织协调和服务工作；

（4）负责协调专门委员会开展专题调研和相关活动的服务保障工作；

（5）承办对外联络与协调服务工作；

（6）负责区政协各种文件收发和档案管理工作，负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议的记录，负责会议纪要的草拟、审核、呈签、打印、分发、传阅、催办、复函、归档等工作；

（7）负责区政协机关学习和宣传报道工作；

（8）负责起草区政协全委会工作报告、常委会年度计划与总结、领导讲话稿等文件材料；

（9）负责机关印鉴、介绍信、便笺的管理及保密工作；

（10）负责机关人事劳资工作和离退休人员的管理服务工作及信息.信访、工会工作；

（11）负责机关财务后勤、车辆管理、固定资产管理、安全保卫及义务劳动等工作；

（12）负责机关的年终考核、作风建设、计划生育及精神文明建设等工作；

（13）办理主席、副主席等领导交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

2.政协天水市麦积区委员会提案和学习宣传法制委员会

（1）根据政协章程及区政协全委会和常委会决议的要求，组织、联系委员认真学习党和国家的法律、法规及方针政策，积极反映社情民意信息，并就区委、区政府的重大决策和全区政治、经济、文化、法制建设和社会生活中的重要问题开展调研，提出建议和意见。

（2）按照《政协提案工作条例》的规定，负责研究制定年度提案工作计划和起草政协全委会期间的提案工作报告以及提案工作方案，并向全委会议、常委会议、主席会议报告提案工作。

（3）对全委会议期间及闭会期间委员提出的提案进行审查、立案、协调办理和督促落实。

（4）负责总结提案工作经验，组织优秀提案评选，做好提案宣传工作。

（5）组织委员学习相关政协理论与业务，宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规，帮助委员了解社会和法制建设的情况，听取和反映他们对社会和法制建设方面的意见和建议。

（6）对区人大常委会、区政府及其有关部门委托本会讨论的法律、法规和有关问题进行研究讨论，提出修改意见和建议。

（7）在工作中加强与上级政协和有关县、市、区政协提案委.法制委的联系，加强与区委办、区政府办、区人大办及相各承办单位协调配合，加强与政协委员、各民主党派人士、有关人民团体的联系；加强与各委办的协作，共同做好提案办理的落实工作。

（8）完成常委会议和主席会议交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

3.政协天水市麦积区委员会经济委员会

（1）根据政协章程及区政协全委会和常委会决议要求，组织联系委员认真学习、宣传贯彻党和国家有关经济建设的大政方针和政策法侓法规，为委员知政知情、履行职能创造条件。

（2）围绕全面建设小康社会的整体要求，积极开展农村经济、城市经济及城乡建设方面的调研。密切联系届内委员，倾听民意、反映社情，提出建议或意见。

（3）向常委会议和主席会议报告工作。

（4）在工作中与各专委会紧密配合，同党委、政府相关职能部门保持联系。

（5）完成常委会议和主席会议交办的其它工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

4.政协天水市麦积区委员会科教文卫体委员会

（1）根据政协章程及区政协全委会和常委会决议要求，组织联系委员学习、宣传、贯彻党和国家在科技、教育、卫生、文化、体育方面的方针政策、法律法规，为委员知政知情、履行职能创造条件。

（2）制定年度计划和总结年末工作。

（3）就全区科技、教育、卫生、文化及体育方面的问题，开展多形式的交流，座谈等活动，并进行专题调研，提出建议和意见。

（4）组织委员开展丰富多彩的联谊活动，活跃城乡人民文化生活，促进三个文明建设的发展。

（5）在工作中与各专委会紧密配合，同党委、政府相关职能部门保持联系。

（6）向常委会议和主席会议报告工作。

（7）完成常委会议和主席会议交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

5.政协天水市麦积区委员会文史资料委员会

（1）制定和实施本委年度工作计划，搞好年度工作总结。

（2）学习宣传和贯彻党和国家方针政策，紧紧围绕存史、资政、团结、育人的文史工作原则，帮助委员了解麦积区各项事业发展情况，为委员知情出力、参政议政创造条件。

（3）组织委员对麦积区重大事件和历史人物撰写文章、征集资料、整理史料，并根据需要编辑出版麦积文史资料。

（4）同党政有关部门建立和保持经常的联系与沟通，对具有一定史料价值的重大项目和重要事件，及时做好文字、影像和图片等资料的录存工作，并力求完整、及时和准确。

（5）根据文史工作需要，组织委员与本市政协和兄弟政协开展考察学习.交流合作活动，取长补短，提高水平。

（6）完成常委会议和主席会议交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

6.政协天水市麦积区委员会民族宗教和三胞联络委员会

（1）根据政协章程及区政协全委会议.常委会议要求，组织联系少数民族宗教界及港、澳、台属委员学习党和国家的民族宗教及“一国两制”和平统一政策、法律法规及政协、统战知识，促进民族宗教和港澳台侨工作有效开展。

（2）制定年度计划和总结年终工作。

（3）围绕经济社会发展，认真开展民族、宗教等方面的视察、调研工作。密切联系界内委员、少数民族、宗教界人士，及时了解他们的社情民意，提出建议或意见。

（4）联系政协委员和社会各界相关人士，组织开展与港、澳、台同胞及海外侨胞亲属的联谊活动，广交朋友，促进交往。

（5）在工作中与各委办紧密配合，同党委、政府相关职能部门保持联系。

（6）向常委会议和主席会议报告工作。

（7）完成常委会议和主席会议交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

7.政协天水市麦积区委员会农业和农村委员会

（1）负责组织委员学习宣传贯彻关于“三农”、乡村振兴等方面的方针政策和法律法规；

（2）负责围绕“三农”、乡村振兴等全局性、战略性、前瞻性问题，深入开展调研视察和协商议政，提出建设性意见建议；

（3）负责围绕涉及“三农”、乡村振兴等法律法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，组织开展民主监督；

（4）负责对涉及“三农”、乡村振兴战略实施等问题，鼓励委员通过提案、信息或其他形式，反映社情民意，提出意见建议；

（5）负责听取并反映委员对“三农”工作、实施乡村振兴战略的意见建议；

（6）负责联系区委区政府有关职能部门，积极开展有利于促进乡村振兴、农业农村现代化发展的各项活动；

（7）负责与区委、区政府相关部门及上级政协、兄弟县区政协相关专委会的工作联系；

（8）负责向主席会议、常委会议报告工作；

（9）负责本专委会委员履职情况的管理、登记、考核及优秀委员的推荐；

（10）完成常委会、主席会议及领导交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

8.政协天水市麦积区委员会委员工作委员会

（1）负责区政协各界别委员的联络工作；

（2）负责区政协委员履职的服务、考核、评议、管理和优秀政协委员的评比推荐工作；

（3）负责区政协委员的推荐、调整及委员个人信息档案、履职档案的建立和管理工作；

（4）负责住麦积区的省、市政协委员的联络服务工作；

（5）负责处理区政协委员的来信来访工作；

（6）负责其他属于委员履职服务和管理工作方面的事务；

（7）负责与区委、区政府相关部门及上级政协、兄弟县区政协相关专委会的工作联系；

（8）负责向主席会议、常委会议报告工作；

（9）完成常委会、主席会议及领导交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

二、机构设置

根据《中共天水市麦积区委办公室<关于印发政协天水市麦积区委员会机关机构设置、主要职责和人员编制规定>的通知》（区委办发〔2020〕136号）精神，政协天水市麦积区委员会机关设办公室，提案和学习宣传法制委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、文史资料委员会、民族宗教和三胞联络委员、委员工作委员会、农业工作委员会7个专门委员会，均为正科级建制。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上部门决算表详见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为592.57万元。与上年度相比，收、支总计各减少21.48万元，下降3.5%，主要原因是单位人员变动及严格按照财政相关规定，厉行节约、压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计589.35万元，其中：财政拨款收入589.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计592.07万元，其中：基本支出560.96万元，占94.75%；项目支出31.11万元，占5.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为592.57万元。与上年相比，各减少21.47万元，下降3.5%。主要原因是项目减少及严格按照财政相关规定，厉行节约、压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出592.07万元，较上年决算数减少17.66万元，下降2.9%。主要原因是单位人员变动及严格按照财政相关规定，厉行节约、压减一般性支出。

1.一般公共服务支出。年初预算数为527.66万元，支出决算为468.61万元，完成年初预算的88.81%，决算数小于预算数的主要原因是本年项目减少。

2．社会保障和就业支出。年初预算数为72.9万元，支出决算为76.97万元，完成年初预算的105.58%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员调动及调资。

3．卫生健康支出。年初预算数为16.97万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的96.25%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休和调离。

4．住房保障支出。年初预算数为31.33万元，支出决算为30.15万元，完成年初预算的96.25%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休和调离。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出560.96万元。其中：

人员经费490.33万元，较上年决算数增加63.42万元，增长14.86%，主要原因是调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费70.63万元，较上年决算数增加21.68万元，增长44.31%，主要原因是由于人员工资增加导致工会经费、福利费及其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出70.63万元， 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车、工会经费、福利费及其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少21.69万元，下降44.31%，主要原因是严格按照财政相关规定，厉行节约、压减一般性支出。

本年度会议费支出2.07万元，较上年决算数减少127.28万元，下降98.4%，主要原因是由于疫情原因部分会议未能如期举行。

本年度培训费支出19.31万元，较上年决算数增加19.31万元，增长%，主要原因是随着疫情得到控制，部分培训按计划开展。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为24.56万元，支出决算为24.56万元，完成预算的100%。较上年决算数减少7.37万元，下降42.87%，主要原因是严格按照财政相关规定，厉行节约、压减一般性支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为14.86万元，支出决算为14.86万元，完成预算的100%；较上年决算数减少2.42万元，下降19.46%，主要原因是严格按照财政相关规定，厉行节约、压减一般性支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为14.86万元，支出决算为14.86万元，完成预算的100%；较上年决算数减少2.42万元，下降19.46%，主要原因是严格按照财政相关规定，厉行节约、压减一般性支出。

3.公务接待费全年预算数为9.7万元，支出决算为9.7万元，完成预算的100%；较上年决算数减少4.95万元，下降104.24%，主要原因是严格按照财政相关规定，厉行节约、压减一般性支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待66批次670人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金74.7万元，占一般公共预算项目支出总额91.66%。从评价情况来看，1个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。2022年政协专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为74.7万元，执行数为68.47万元，完成预算的91.66%。项目绩效目标完成情况：一是由我办财务分管领导牵头，组织财务人员及项目相关人员制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；二是根据上一阶段任务布置，我办干部按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务分管领导处；三是分析评价、出具评价报告，财务人员在我办工作人员自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。下一步改进措施，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、部门绩效评价结果。详见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。