目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

区委办公室是区委的综合机构，主要职责是：

1、负责区委日常文电的处理，区委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查，区委领导批示的催办落实，区委领导参加重大活动的组织安排，区党代会、常委会等会议、书记办公会等会议组织服务工作。

2、负责收集、处理、报送信息，围绕区委总体工作部署，开展调查研究。

3、负责区委文件、文稿的起草、审核、核对印发工作；负责办理由办公室批转、批复的有关文件；负责区委及办公室和区直党政机关的文书处理、立卷、归档工作。

4、负责区委的人民来信来访接待和处理工作。

5、负责全区党政机关机要文件、密电传递报送工作；负责区委机关文件、信函的收发传递工作。

6、负责全区保密行政管理工作；承担违反保密法律法规行为的查处工作。

7、负责全区档案行政管理工作；承担违反档案法律法规行为的查处工作

8、完成区委领导交办的其它工作。

二、机构设置

（一）区委办公室设五个股室。

1、综合股

承担人事劳资、机构编制、文电、会务、信访、政务公开等机关日常运转和综合协调工作；负责处理来信来函、报刊的收发投递和管理；负责机关财务、资产管理工作；负责机关、事业工作人员年度考勤工作；承担区委领导重要公务活动安排、联络、协调服务工作；负责政务接待和后勤保障工作；承担区委国家安全委员会的日常工作。

2、秘书股

负责区委及办公室重要会议议定事项的分解、协调、催办工作；承担区委及办公室各类文稿的起草和区委领导的报告、讲稿的起草工作；负责区委调研工作，掌握全区工作动态，围绕区委中心工作，深入基层，调查研究，及时了解和反映工作实效及出现的问题，收集并向区委领导提供及时、准确的信息和决策依据，总结推广党委工作的先进经验。

3、督查股（区委督查室）

负责督促检查上级党委确定的方针、政策、规定，区委的重大决策和工作部署、上级和区委领导指示查办事项、上级机关和有关部门交办的事项、新闻披露要求核查的事项以及区委及其办公室确定督办事项的落实情况。催办下级部门和单位呈报的请示、报告及新闻单位反映需要查办的重大问题；负责收集、处理和报送党委系统的各种信息；承办省委办公厅信息联系点的工作，联系指导全区党委系统信息网络建设。

4、机要保密股

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府有关保密工作的方针政策和工作部署；承办区委保密委员会的日常工作，依法履行保密行政管理职能；监督检查保密法律法规在全区党政机关、团体及企事业单位的实施，组织制定或会同有关部门制定保密工作制度；协助有关部门做好专项保密工作；依法组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作，对机关、单位的保密工作进行指导和监督；编制全区保密事业发展规划，制定全区保密工作计划并组织实施；承办区委、区政府和区委保密委员会交办的其他事项；负责全区党政密码保密工作。负责机要文件、明密电报的传阅办理等工作。

5、档案股

承担档案行政管理职责；监督检查档案法律法规在全区党政机关、团体及企事业单位的实施，组织制定或会同有关部门制定档案工作制度；负责上级党委文件传阅办理工作；负责区委及办公室各类文件的登记、编号、校对、用印；负责公文审核工作；负责区委、区委办印章管理；指导党委系统的文书处理。

（二）区委办辖一个下属单位。中共天水市麦积区委政策研究室，其主要职责为

1.围绕区委总体工作部署，开展涉及全区经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面重点课题调查研究工作，为区委领导提供决策依据和参谋意见。

2.负责区委重要事项的综合工作，承办区委向上级呈报的重要文件，区委主要领导的工作报告、汇报、讲话、文章，以及重要文件的起草工作。

3.针对发展和决策中出现的新情况、新问题组织专题调查研究，探讨解决的途径，提出对策建议。

4.对区委重要工作部署、重大政策落实情况进行跟踪调研、督促落实；收集、分析、整理和报送重要情报信息，为区委决策提供对策建议。

5.完成区委领导交办的其它事项。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上部门决算表详见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为460.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加39.74万元,增长9.45%,主要原因是由于我办2022年单位人员增资及人员增减变化所致(本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计456.64万元,其中：财政拨款收入456.64万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计460.10万元,其中：基本支出460.10万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为460.10万元。与上年相比,各增加39.74万元,增长9.45%。主要原因是由于我办2022年单位人员增资及人员增减变化所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出460.10万元,较上年决算数增加43.2万元,增长10.36%。主要原因是由于我办2022年单位人员增资及人员增减变化所至。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为411.07万元,支出决算为359.95万元,完成年初预算的87.57%,决算数小于预算数的主要原因是由于我办2022年单位人员增资及人员增减变化所致。

2．社会保障和就业支出年初预算数为59.65万元,支出决算为63.15万元,完成年初预算的105.87%,决算数大于预算数的主要原因是由于我办2022年单位人员增资及人员增减变化所致。

3．卫生健康支出年初预算数为13.09万元,支出决算为13.00万元,完成年初预算的99.31%,决算数小于预算数的主要原因是由于我办2022年单位人员增资及人员增减变化所致。

4．住房保障支出年初预算数为24.16万元,支出决算为24.00万元,完成年初预算的99.31%,决算数小于预算数的主要原因是由于我办2022年单位人员增资及人员增减变化所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出460.10万元。其中：

人员经费367.49万元,较上年决算数增加56.22万元,增长18.06%,增长的主要原因是由于我办2022年单位人员增资及人员增减变化所至。人员经费用途主要包括工资福利支出339.79万元，其中：基本工资134.16万元，津贴补贴85.2万元，奖金10.63万元，绩效工资33.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.94万元，职工基本医疗保险缴费13万元，职工职业年金缴费2.03万元，其他社会保障缴费1.97万元，住房公积金24万元；对个人和家庭的补助支出27.7万元，其中：离休费13.08万元，退休费11.5万元，生活补助3.12万元。

公用经费92.61万元,较上年决算数减少13.02万元,下降12.33%,主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出90.94万元，其中：办公费16.25万元，印刷费17.44万元，邮电费5.35万元，差旅费8.4万元，培训费0.17万元，公务接待费0.98万元，劳务费0.08万元，业务委托费2.16万元，工会经费2.3万元，福利费3.24万元，公务用车运行维护费17.63万元，其他交通费用15.68万元，其他商品和服务支出1.25万元；资本性支出1.67万元，其中：办公设备购置1.67万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出92.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费16.25万元，印刷费17.44万元，邮电费5.35万元，差旅费8.4万元，培训费0.17万元，公务接待费0.98万元，劳务费0.08万元，业务委托费2.16万元，工会经费2.3万元，福利费3.24万元，公务用车运行维护费17.63万元，其他交通费用15.68万元，其他商品和服务支出1.25万元，办公设备购置1.67万元。机关运行经费较上年决算数减少13.02万元,下降12.33%,主要原因是认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.17万元,较上年决算数减少0.21万元,下降55.26%,主要原因是受疫情影响，部分培训工作未按计划开展。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计25.22万元,其中：政府采购货物支出20.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.78万元。授予中小企业合同金额25.22万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额25.22万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中机要通信用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为33.50万元,支出决算为18.61万元,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩“三公”经费支出,较上年决算数增加1.92万元,增长11.51%,主要原因是由于财政资金原因，原本属于上年度的列支推迟到本年度实现了支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为30.50万元,支出决算为17.63万元,决算数小于预算数的主要原因是认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，较上年决算数增加1.97万元,增长12.58%,主要原因是由于财政资金原因，原本属于上年度的支付的费用推迟到本年度进行支付。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为30.50万元,支出决算为17.63万元,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩公务用车运行维护费的支出,较上年决算数增加1.97万元,增长12.58%,主要原因是由于财政资金原因，原本属于上年度的支付的费用推迟到本年度进行支付。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.98万元,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩公务接待支出,较上年决算数减少0.05万元,下降4.74%,主要原因是认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待7批次104人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金88万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，该项目自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映专项业务费1个项目绩效自评结果。专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为88万元,执行数为69.72万元,完成预算的79.23%。项目绩效目标完成情况：全面完成了年初预算设定的绩效目标，绩效目标设定合理科学。

(三)部门绩效评价结果

本项目工作与经费管理规范，按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

附件1-中共天水市麦积区委办公室2022年度部门决算公开表

附件2-中共天水市麦积区委办公室2022年度部门整体绩效评价表

附件3-中共天水市麦积区委办公室2022年度部门项目绩效自评表

附件4-中共天水市麦积区委办公室2022年度项目绩效评价报告