目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

区档案馆贯彻落实党中央和省、市、区委关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传并贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《甘肃省档案条例》以及中央和省、市有关档案工作的方针政策。

（二）集中统一管理区委、区政府及区直各部门的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

（三）负责收集和接收应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。

（四）充分发挥档案馆的社会教育功能，做好爱国主义教育基地的建设工作。

（五）做好档案编研和开发利用工作，采取多种形式开发、开放档案信息资源，为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。

（六）对馆藏档案资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管，推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。

（七）负责全区档案学理论与档案现代化技术的研究和推广运用，组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门职责，区档案馆内设四个机构。

（一）办公室。负责机关日常运转。承担文电处理、综合性材料、会务组织、保密机要、档案管理、来电来访、对外宣传等工作。承担机关绩效考核、人事劳资、固定资产管理、后勤服务等工作。综合协调各股室工作和重点工作的督查督办。承担区人大代表议案、区政协委员提案办理工作。承担机关党群工作。

（二）管理利用股。承担馆藏档案资料的管理工作和保密工作。接收部门、单位移交入库的各种档案，填制馆藏档案全宗号登记簿，科学编定全宗号。负责档案的著录标引，编制档案检索工具，完善馆藏档案检索系统。审查并组织实施档案开放、销毁工作。负责开放档案划控和档案资料的鉴定，填制档案销毁清册，申报销毁批准手续。承担区档案馆查阅利用档案各项规定的草拟、修订。承担馆藏档案资料、现行文件及其电子档案的查阅、利用服务和统计工作。开展信函、电话查档服务，及时函复利用者。承担馆藏破损档案的托裱修复、加固和抢救工作。承担区档案馆安全防范、技术达标和安全措施落实工作。承担档案设备、装具用品技术规范，标准化管理及档案管护科研成果的推广应用。承担区馆档案库房档案和设备器材的登记、统计工作。征集散存在社会上的珍贵档案资料，组织专家鉴定，接收有保存价值的图书、资料。承担对具有麦积地方特色的各种档案资料的调查、收集、整理、编目及归档工作。承担征集、接收全区大型会议、重大活动、综合会议的声像档案资料。

（三）信息技术股。拟订馆藏档案信息化工作长远规划、近期计划，并组织实施。承担区馆计算机网络、档案信息化等工作规划、计划、方案、规章制度的拟订和组织实施。承担区馆馆藏档案的信息化建设和数字化工作。承担区馆计算机网络和有关器材设备的日常管护、安装调试、维护保养，对“档案数据库内网”进行技术检测、检查。承担馆藏档案资料的著录标引、数据录入工作的监督指导和数据汇总工作。承担计算机网络、档案信息数据的安全、保密工作。负责档案统计年报的具体工作。

（四）编研宣传股。承担馆藏重点档案保护开发项目的实施。策划档案展览展示和档案文化宣传项目并组织实施。承担馆藏档案史料的编研、出版及有关课题的研究。承担有关档案文化建设课题研究、成果推广。组织做好档案宣传工作，做好档案信息上报工作。承担档案学理论与档案现代化技术的研究，组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。收集、整理并编辑档案利用效益事例。承担区馆爱国主义教育基地的管理和参观接待工作。  

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

(以上部门决算表详见附件1)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为224.69万元。与上年度相比,收、支总计各减少34.72万元,下降13.38%,主要原因是人员减少，项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计224.69万元,其中：财政拨款收入224.69万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计224.69万元,其中：基本支出211.39万元,占94.08%；项目支出13.30万元,占5.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为224.69万元。与上年相比,各减少34.72万元,下降13.38%。主要原因是人员减少，项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出224.69万元,较上年决算数减少34.62万元,下降13.35%。主要原因是人员减少，项目减少。

1．一般公共服务支出。年初预算数为190.94万元,支出决算为179.22万元,完成年初预算的93.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为23.66万元,支出决算为24.27万元,完成年初预算的102.59%,决算数大于预算数的主要原因是人员薪资增加。

3．卫生健康支出年初预算数为7.45万元,支出决算为7.45万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为13.75万元,支出决算为13.75万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出211.39万元。其中：

人员经费187.10万元,较上年决算数增加9.7万元,增长5.47%,主要原因是薪资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费24.28万元,较上年决算数增加0.99万元,增长4.27%,主要原因是上年部分资金未能支付，结转到今年进行支付。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通补助。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出24.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通补助。

机关运行经费较上年决算数增加0.99万元,增长4.25%，主要原因是上年部分资金未能支付，结转到今年进行支付。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元；本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计47.91万元,其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出45.00万元。授予中小企业合同金额47.91万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.91万元,占政府采购支出总额的6.08%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度无“三公”预算也无“三公”经费支出。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“档案管护费”1个一级项目绩效自评结果。“档案管护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高馆藏档案数字化扫描费用支付准确率；二是确保了馆藏档案的有效利用。发现的主要问题及原因：一是馆藏档案支付及时率低；二是馆藏档案数字化扫描费用支付准确率低。下一步改进措施：一是建立馆藏档案长效管理机制；二是提高馆藏档案支付及时率。“档案管护费”项目绩效自评情况：良好。

三、部门绩效评价结果。“档案管护费”项目评价结果良好（详见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。