目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责贯彻宣传国家、省、市、区机关事务有关工作法规政策。

2.负责拟订区级机关一般公务用车服务平台和区直部门行政综合执法用车服务平台车辆运行管理制度并组织实施；负责区级公务用车服务平台车辆的管理、调度、使用、维修、更新等工作。

3.负责区级公务用车服务平台驾驶员的日常管理和交通安全教育等工作。

4.负责全区公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督，组织开展能耗统计、检测和评价考核工作。

5.完成区政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置

天水市麦积区机关事务服务中心，为公益一类全额拨款事业单位，隶属区政府办公室，核定编制36人，主任职数1人，副主任职数2人，在职37人，人员结构为管理人员和事业工勤人员。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1029.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加605.52万元,增长142.96%,主要原因是：一是本部门新增退伍军人安置人员致相应的人员工资及单位为职工缴纳的住房公积金、社会保障缴费等增加；二是疫情期间，因全区疫情防控需要租用车辆致车辆租赁费增加；三是因部分公务用车报废，今年进行更新，致公务用车购置费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1029.04万元,其中：财政拨款收入1029.04万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1029.07万元,其中：基本支出1029.07万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1029.07万元。与上年相比,各增加605.52万元,增长142.96%。主要原因是：一是本部门新增退伍军人安置人员致相应的人员工资及单位为职工缴纳的住房公积金、社会保障缴费等增加；二是疫情期间，因全区疫情防控需要租用车辆致车辆租赁费增加；三是因部分公务用车报废，今年进行更新，致公务用车购置费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1029.07万元,较上年决算数增加605.54万元,增长142.97%。一是本部门新增退伍军人安置人员致相应的人员工资及单位为职工缴纳的住房公积金、社会保障缴费等增加；二是疫情期间，因全区疫情防控需要租用车辆致车辆租赁费增加；三是因部分公务用车报废，今年进行更新，致公务用车购置费用增加。

1.一般公共服务支出。年初预算数为1353.74万元,支出决算为817.81万元,完成年初预算的60.41%,决算数小于预算数的主要原因是2022年安排用于更新公务用车的公务用车购置资金未使用。

2.社会保障和就业支出。年初预算数为28.58万元,支出决算为34.73万元,完成年初预算的121.49%,决算数大于预算数的主要原因是本年中途追加新增退伍军人安置人员的养老保险支出。

3.卫生健康支出。年初预算数为11.47万元,支出决算为151.69万元,完成年初预算的1322.66%,决算数大于预算数的主要原因是本年中途追加退伍军人安置人员的医疗保险支出。

4.住房保障支出。年初预算数为21.17万元,支出决算为24.84万元,完成年初预算的117.3%,决算数大于预算数的主要原因是本年中途追加退伍军人安置人员的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1029.07万元。其中：

人员经费334.54万元,较上年决算数增加54.55万元,增长19.48%,主要原因是新增退伍军人安置人员养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金及人员增资工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资91.95万元，津贴补贴98.5万元，奖金7.84万元，绩效工资62.85万元，社会保障缴费33.11万元，基本医疗缴费13.45万元，住房公积金24.83万元，其他社会保障缴费1.98万元。公用经费694.53万元,较上年决算数增加551.0万元,增长383.88%,主要原因是：因疫情期间租用车辆，车辆租赁费增加；因车辆报废，更新公务车辆，增加更新车辆经费。公用经费用途主要包括办公费6.98万元，印刷费1.09万元，邮电费0.18万元，差旅费10.7万元，维修（护）费7.74万元，培训费0.31万元，劳务费1.8万元，工会经费2.02万元，福利费2.24万元，公务用车运行维护费68.03万元，其他交通费用330.59万元，公务用车购置255.78万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我部门2022年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.31万元,较上年决算数减少0.36万元,下降53.73%,主要原因是业务培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计53.41万元,其中：政府采购货物支出9.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.26万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆47辆,其中,其他用车47辆,其他用车主要是用于区级机关公务用车制度改革后跨区域一般公务出行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为438.56万元,支出决算为323.81万元,决算数小于预算数的主要原因是乡镇更新公务用车经费未执行。较上年决算数增加263.2万元,增长434.26%,主要原因是因车辆报废，更新公务车辆，增加更新车辆经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用本部门2022年度没有因公出国（境）费用预算安排的支出。,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为438.56万元,支出决算为323.81万元,决算数小于预算数的主要原因是乡镇更新公务用车经费未执行。较上年决算数增加263.2万元,增长434.26%,主要原因是因车辆报废，更新公务车辆，增加更新车辆经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为307.56万元,支出决算为255.78万元,决算数小于预算数的主要原因是乡镇更新公务用车经费未执行。较上年决算数增加255.78万元,增长%,主要原因是因车辆报废，更新公务车辆，增加更新车辆经费。

公务用车运行维护费全年预算数为131.00万元,支出决算为68.03万元,决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费支出。较上年决算数增加7.42万元,增长12.25%,主要原因是因车辆报废，更新公务车辆，增加更新车辆运行经费。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门2022年度没有公务接待费预算安排的支出。

4. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置10辆,公务用车保有量为47辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金251万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，1个项目自评价结果均为“良好”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映公车平台运行及保障公务出行经费项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为251万元,执行数为122万元,完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：有力保障了全区各部门跨区域公务出行。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、部门绩效评价结果

绩效自评报告见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。