目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，执行区委的决定、决议，持续优化工业园区营商环境，组织领导全区工业园的建设与发展。

（二）负责工业园区党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、意识形态、统一战线、社会工作、维护稳定和群团组织等工作。

（三）负责编制工业园区发展规划、产业定位，制定年度工作计划，并组织实施。

（四）负责工业园区经济管理、经济统计分析和协调服务工作，指导、监督入园企业依法经营，维护其合法权益。

（五）负责工业园区公共基础设施等政府投资项目建设、国有资产管理等工作。

（六）负责工业园区招商引资工作，承担园区重点引进项目需求目录编制工作，负责入园项目的谋划论证、申报储备、实施管理等工作。

（七）负责研究拟定工业园区发展优惠政策，争取政府投资资金和社会资本用于工业园区建设发展；负责园区创新创业高质量发展工作。

（八）负责按照区委、区政府授予的管理权限审批、备案入园项目，协调办理项目建设相关手续；负责利企便民数字化服务工作。

（九）负责工业园区科技创新平台建设，协助有关部门做好园区内科技项目的申报、实施、验收等工作。

（十）负责管理工业园区的进出口业务和对外经济技术合作，协调有关部门办理园区的涉外事务。

（十一）负责工业园区市容和环境卫生、城市规划、园林、市政等城市管理工作，配合区城管局及所在地镇政府开展城市管理相关行政执法工作。

（十二）负责对入园企业安全生产状况进行监督检查，协助区政府有关部门履行安全生产、生态环境和资源保护等监督管理职责；负责应急救援、公共服务等方面管理工作；负责工业园区内突发公共卫生事件应急处置工作。

（十三）统一管理东柯河工业园、廿铺工业园、下曲工业园等工业园。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

二、机构设置

（一）办公室。负责工业园区机关日常运转工作；负责综合性文稿起草、印鉴管理、公文收发、档案管理、机要保密、政务公开、会务组织、督查督办等综合协调工作；负责机关理论学习、组织人事、机构编制、工资福利、考核奖惩、教育培训、干部人才队伍建设、法治建设、财务管理、后勤保障、安全保卫等保障服务工作；负责人大代表议案、政协委员提案办理等工作。核定主任职数1名（行政编制）。

（二）党建办公室。负责拟定工业园区基层党建的中长期规划和年度工作计划，并组织实施；负责园区党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、意识形态、对外宣传、统一战线、社会工作、信访等工作；负责园区基层党组织的建设工作，研究提出园区基层党组织设立、变更和撤销方案等工作；负责督促指导园区基层党组织按期换届等工作；负责园区基层党建工作的考核和评比表彰工作；负责园区基层党组织党员的教育、管理和发展工作；负责园区基层党组织流动党员的教育管理和服务工作；负责园区党内统计、组织关系接转等工作，负责督促指导园区基层党组织党费收缴、管理和使用等工作；负责督促检查和指导园区基层党组织严格执行“三会一课”、组织生活会等组织生活制度；负责指导园区基层党组织标准化建设等工作；负责指导园区基层群团组织工作。核定主任职数1名（行政编制）。

（三）经济发展科。负责编制工业园区发展规划、产业定位，制定年度工作计划，并组织实施；负责园区经济管理、经济统计分析和经济运行监测等工作；负责园区项目专项资金申报和监督使用等工作；负责园区建设资金筹集、融资等工作，协调解决入园企业融资困境；负责入园企业人才专项统计工作；负责园区各项固定资产和经济指标的统计、汇总和上报工作。核定科长职数1名（行政编制）。

（四）项目管理科。负责制定并实施工业园区招商引资年度计划，承担园区重点引进项目需求目录编制等工作；负责拟定并落实各项发展优惠政策；负责入园项目的前期评估、考察论证、洽谈、合同签订及立项备案等工作；负责项目报批资料档案的收集汇总及立卷归档等工作；协助入园企业办理用地登记、工商注册、税务登记等手续；负责对外经济合作工作，组织招商引资宣传推介活动，组织开展各类经济合作座谈会、展览（销）会、洽谈会；负责园区创新创业高质量发展工作，承担园区科技项目、技改项目的申报和组织实施等工作。核定科长职数1名（行政编制）。

（五）规划建设科。负责编制并组织实施工业园区权力清单和责任清单；配合有关部门做好园区国土空间规划编制工作；负责园区功能区产业发展规划编制及土地供应等工作；负责园区公共基础设施等政府投资项目建设工作；负责协助入园企业办理环评、安评、稳评、工程规划、施工许可等相关手续；负责入园项目实施阶段和竣工验收全过程的监督检查等工作；负责入园项目建设档案的收集汇总及立卷归档等工作。核定科长职数1名（行政编制）。

（六）企业服务科。负责工业园区安全生产、应急救援、公共突发事件处置、生态环境、公共服务等工作，配合有关部门查处违法行为；负责园区市容环境、市政管理、园林绿化、固定资产管理维护等工作；负责指导、监督园区内企业依法经营，维护其合法权益等工作；负责园区内建设项目的拆迁安置等工作；负责园区利企便民数字化服务工作。核定科长职数1名（行政编制）。

区工业园区党工委、管委会核定机关事业编制48名。设党工委书记、管委会主任1名（副处级），党工委副书记1名（正科级），管委会副主任2名（正科级），内设机构科级领导职数6名。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

(以上部门决算公开表详见附件1)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为576.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加143.5万元,增长100%,主要原因是原麦积区廿铺工业示范区管理委员会并入本单位。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计524.44万元,其中：财政拨款收入524.24万元,占99.96%；其他收入0.2万元,占0.04%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计524.44万元,其中：基本支出524.24万元,占99.96%；项目支出0.2万元,占0.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为524.24万元。与上年相比,各增加380.74万元,增长265.32%。主要原因是原麦积区廿铺工业示范区管理委员会并入本单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出524.24万元,较上年决算数增加380.74万元,增长265.32%。主要原因是原麦积区廿铺工业示范区管理委员会并入本单位。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为411.78万元,支出决算为412.98万元,完成年初预算的100.29%,决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为1.93万元,支出决算为1.93万元,完成年初预算的100.00%。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为2.25万元,支出决算为2.25万元,完成年初预算的100.00%。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为48.15万元,支出决算为49.26万元,完成年初预算的103.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资等因素，中途追加预算。

5．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为1.76万元,支出决算为1.76万元,完成年初预算的100.00%。

6．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为0.06万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的103.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

7．卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算数为20.05万元,支出决算为18.38万元,完成年初预算的91.66%,决算数小于预算数主要是因单位合并、人员调整等因素，致使该资金未能全部执行，结转下年继续使用。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为37.01万元,支出决算为37.08万元,完成年初预算的100.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资等因素，中途追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出524.24万元。其中：

人员经费513.47万元,较上年决算数增加377.81万元,增长278.51%,主要原因是原麦积区廿铺工业示范区管理委员会并入本单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费10.77万元,较上年决算数增加2.93万元,增长37.36%,主要原因是原麦积区廿铺工业示范区管理委员会并入本单位。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我部门2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0万元,与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

本部门2022年未开展重点项目评价，仅进行了整体绩效自评，详见附件2。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。

附件：1.天水市麦积区高新技术工业园部门决算2022年度部门决算公开表

2.天水市麦积区高新技术工业园部门决算2022年度部门整体绩效评价表