目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市公安局麦积分局交警大队是天水市公安局麦积分局的下属单位，其主要职责是：

1、麦积辖区道路交通秩序管理，确保辖区道路交通畅通，辖区内举办活动的保障任务以及辖区所有的特勤保障；

2、麦积辖区车辆检验，辖区驾驶员审验以及辖区内小型车辆挂牌等；

3、查处辖区内行驶的机动车辆的各种违章行为；

4、处理麦积辖区车辆及麦积辖区违章车辆的违章处理，以及驾驶员违章扣分12分驾驶证回复考试；

5、勘查辖区内行驶车辆事故现场以及事故处理工作；

6、其他正常办公业务。

二、机构设置

我大队共有下设中队29个，车管所1个，违法处理室1个，3个中心：考试中心、指挥中心及办案中心，交委办及23个中队。大队领导班子有大队长1人，副大队长3人，单位有行政编民警44名，行政编工人3名，辅警224人，其中有事业编制辅警37人，公益性岗位人员5人，临时工2人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位没有相关数据，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

因我单位没有相关数据，故本表为空

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2282.96万元。与上年度相比,收、支总计各增加32.25万元,增长1.43%,增长的主要原因是2022年在职人员工资的正常晋升增资以及辅警人员每年调整增资部分。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2282.96万元,其中：财政拨款收入2282.96万元，我单位收入均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2282.96万元,其中：基本支出951.71万元,占41.69%；项目支出1331.25万元,占58.31%。我单位支出只有这两项支出，无其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2282.96万元。与上年相比,各增加32.25万元,增长1.43%。增长的主要原因是2022年在职人员工资的正常晋升增资以及辅警人员每年调整增资部分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2282.96万元,较上年决算数增加392.16万元,增长20.74%。主要增加的是项目支出，2021年因部分项目资金未到位导致未支付，结转到2022年支出，因此造成项目支出增加。

1．公共安全支出。年初预算数为1909.12万元,支出决算为2135.72万元,完成年初预算的111.87%,决算数大于预算数的主要原因是2021年公益性岗位人员划转为辅警，工资支出有所增加；

2．社会保障和就业支出。年初预算数为64.43万元,支出决算为73.40万元,完成年初预算的113.92%,决算数大于预算数的主要原因是当时预算时是按照工资提取，但在提取时未将警衔资金计入当中提取，所以造成预算金额小的情况。

3．卫生健康支出。年初预算数为22.87万元,支出决算为24.54万元,完成年初预算的107.28%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是当时预算时是按照工资提取，但在提取时未将警衔资金计入当中提取，所以造成预算金额小的情况。

4．住房保障支出。年初预算数为42.23万元,支出决算为49.30万元,完成年初预算的116.76%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是当时预算时是按照工资提取，但在提取时未将警衔资金计入当中提取，所以造成预算金额小的情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出951.71万元。其中：

人员经费800.21万元,较上年决算数减少25.34万元,下降3.07%,主要原因是加班费用的减少，在2021年支付中，含有给辅警人员申请的加班费用285000元，2022年无此项支出，因此造成决算数的减少；

公用经费151.50万元,较上年决算数减少722.5万元,下降82.67%,主要原因是2021年，辅警人员经费全部在公用经费中，2022年将辅警人员工资作为项目下拨指标，全部支出为项目支出，因此造成公用经费支出大幅度下降。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出151.50万元,机关运行经费主要用于支付办公费13.04万元，水费0.5万元，电费16.84万元，邮电费7.75万元，取暖费24.99万元，差旅费0.57万元，维修费4.47万元，租赁费3.33万元，专用材料费7.56万元，被装购置费0.34万元，专用燃料费23.52，劳务费11.76万元，委托业务费2.50万元，工会经费4.02万元，其他交通费用20.91万元，其他商品服务支出1.55万元，办公设备购置7.84万元。机关运行经费较上年决算数减少722.51万元,下降82.67%,主要原因是2021年，辅警人员经费全部在公用经费中，2022年将辅警人员工资作为项目下拨指标，全部支出为项目支出，因此造成公用经费支出大幅度下降。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.78万元,下降100.0%,培训费支出减少的主要原因是因为疫情原因，2022年我单位未组织任何的培训，也为排出任何人员参加各类培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2715.21万元,其中：政府采购货物支出49.22万元、政府采购工程支出2665.99万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中,执法执勤用车16辆,特种专业技术用车5辆,其他用车10辆,我部门其他用车主要用于执勤执法（移动警务室3辆，专用执勤车辆7辆）。单价100万元(含)以上设备4台(套)，分别是交通指挥监控系统一套，价值489.16万元（电子警察）；成套信号灯及控制设备（电子警察）303.71万元；交通指挥监控系统设备（智能违停抓拍）127.71万元；交通指挥监控系统（区间测速）119.27万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元，本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为65.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。较上年决算数减少58.34万元,下降100.0%，的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为65.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。较上年决算数减少58.34万元,下降100.0%，的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位没有此项的预算，也没有此项的支出；

公务用车运行维护费全年预算数为65.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。较上年决算数减少58.34万元,下降100.0%，的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目3个,共涉及资金971.37万元,占一般公共预算项目支出总额的72.97%。对2022年度公益性岗位人员工资、辅警人员工资及麦积区治安防控体系等3个项目开展绩效自评,共涉及一般公共预算资金971.37万元。

二、绩效自评结果

绩效目标自评表：我部门在2022年度部门决算中反映公益性岗位人员工资、辅警人员工资及麦积区治安防控体系等3个项目进行了绩效自评。

公益性岗位人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为74.60分。项目全年预算数为5.85万元,执行数为5.61万元,完成预算的95.90%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标，占分为50分，我单位自评分为25分，得分率较低，主要原因是质量指标和成本指标没有评分低，在以后的管理中加强人员管理，体现出公益性岗位人员的工作成效，提高管理质量，较少成本；二是效益指标，总分30分，我单位得到满分，在效益方面，充分发挥了公益性岗位人员的作用；三是满意度指标，赋分10份，我单位得分为10分，在满意度方面，我单位得分较高，在以后的工作中，一定加强管理，保持高满意度的情况。

辅警人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.30分。项目全年预算数为595.52万元,执行数为551.83万元,完成预算的92.66%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标，占分为50分，我单位自评分为50分，在辅警管理及各种效益方面，我单位做的较为到位，管理质量较高；二是效益指标，总分30分，我单位得到满分，在效益方面，充分发挥了辅警人员的作用；三是满意度指标，赋分10份，我单位得分为10分，在满意度方面，我单位得分较高，在以后的工作中，一定加强管理，保持高满意度的情况。

麦积区治安体系项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为370万元,执行数为300万元,完成预算的81.08%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标，占分为50分，我单位自评分为37.50分，在产出绩效目标中得分较低，因为设备还在调试过程中，暂时还未正式投入使用，因此产出目标指标得分较低；二是效益指标，总分30分，我单位得到28.50分，在效益方面，主要失分点是经济效益指标，因为该方面的指标是间接性效益，在评估时大多是在直接性方面，因此得分较低；在以后的工作，提高统计质量，将间接性效益统计在其中；三是满意度指标，赋分10份，我单位得分为10分，在满意度方面，我单位得分较高，在以后的工作中，一定加强管理，保持高满意度的情况。（详见附件2）

(三) 部门绩效评价结果（详见附件3和附件4）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。