目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党的文艺方针政策；培养文艺人才；指导文学艺术创作；负责对本区各类艺术协会会员的管理、组织和服务等工作。

二、机构设置

本单位是财政全额拨款的正科级事业单位，是独立的编制和核算机构，属于一级预算单位。

本单位有事业编制14个，2022年底实有在职人数为15人，项目生1人，退休1人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为161.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加4.76万元，增长3.04%，主要原因是人员增资（含四险一金）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计161.32万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计161.32万元，其中：基本支出156.90万元，占97.26%；项目支出4.42万元，占2.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为161.32万元。与上年相比，各增加4.76万元，增长3.04%。主要原因是人员增资（含四险一金）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出161.32万元，较上年决算数增加4.76万元，增长3.04%。主要原因是人员增资（含四险一金）。

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为124.91万元，支出决算为128.20万元，完成年初预算的102.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动及调标。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.44万元，支出决算为16.09万元，完成年初预算的104.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资，四险一金相应的增长。

3．卫生健康支出年初预算数为6.02万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于预算数的原因是人员工资变动及调标。

4．住房保障支出年初预算数为11.11万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于预算数的原因原因是人员工资变动及调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出156.90万元。其中：人员经费153.18万元，较上年决算数增加17.29万元，增长12.72%，主要是本年度增加了过渡期考核奖励金以及人员增资（含四险一金）。人员经费用途主要包括基本工资60.67万元；津贴补贴7.75万元；奖金19.96万元；绩效工资31.68万元；机关事业单位养老保险缴费14.72万元；职工基本医疗保险缴费5.98万元；其他社会保障缴费0.92万元；住房保障支出11.04万元；退休费0.45万元。公用经费3.72万元，较上年决算数减少2.29万元，下降38.11%，主要原因是我单位严格按照政府过紧日子的文件要求，压缩支出，杜绝浪费。公用经费用途主要包括办公费0.4万元；水费0.08万元；邮电费0.3万元；取暖费1.62万元；差旅费0.01万元；培训费0.05万元；劳务费0.02万元；工会经费1.06万元，福利费0.18万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数减少0.47万元，下降90.38%，主要原因是由于疫情影响本年度我单位未召开大型的职工教育培训活动。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.67万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.63万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的44.8%。从评价情况来看，1个项目自评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映区级专项经费等1个项目绩效自评结果。区级专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为5万元，执行数为1.98万元，完成预算的39.6%。

三、部门绩效评价结果

专项活动经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况1个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数5万元，执行数1.98万元，完成预算的39.6%。从评价情况来看：一是保障了文联的正常办公支出；二是完成了年初计划的文艺活动目标。下一步改进措施，督促各业务股室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。（详见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。