第一部分 部门概况

一、 主要职责

天水市麦积区畜牧兽医局主管畜牧兽医工作。主要职能包括：

（一）、贯彻执行国家发展畜牧、兽医、草业、渔业、饲料行业的方针政策和法律法规；研究制定全区畜牧各产业中长期发展规划、动物防疫体系建设规划和动物疫病防控规划。（二）、研究拟定全区畜牧渔业产业政策；指导畜牧产业结构的战略性调整、畜牧资源的合理配置和产品品质的改善；参与研究并提出有关畜产品及畜牧业生产资料价格、畜产品流通、信贷、税收和畜牧业财政补贴的政策建议；组织起草有关畜牧、兽医、渔业方面的规范性文件。

（三）、指导全区畜牧业社会化服务体系和市场体系、信息体系建设以及生产资料体系和畜产品加工龙头企业建设；指导全区畜产品商品基地建设；预测、发布畜产品及畜牧业生产资料供求情况等信息。

（四）、负责全区草原、渔业水域、畜牧业生物物种资源的环境保护和管理；负责草原野生动物及渔业生态环境和水生野生动物的保护工作。

（五）、负责全区畜牧渔业建设项目和动物防疫检疫、兽药、饲料项目的组织实施及管理工作。

（六）、负责全区动物防疫和检疫的监管工作；负责对疫情的监控和组织扑灭工作；负责官方兽医和执业兽医管理工作。

（七）、负责全区兽药、饲料、畜产品质量安全监督管理工作；负责草原防火和草原监理工作。

（八）、指导全区畜牧业队伍建设；负责畜牧业科研、教育、技术推广规划的制定及组织实施工作；负责畜牧业新技术、新品种的引进推广工作；指导畜牧业科技示范园区建设。

（九）、负责全区畜牧业各产业技术规程(规范)的制定及组织实施工作。

（十）、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

我局现内设1个办公室，下设4个站所，分别为麦积区动物疫病预防控制中心、麦积区动物卫生监督所（加挂麦积区兽药饲料监察所牌子）、麦积区畜牧技术推广站（加挂麦积区草原监理站牌子）和麦积区渔业技术推广站。

我局现有职工124人，其中在职106人，退休18人。在职106人中（其中参照公务员管理人员9名、事业人员97人)

第二部分2017年部门决算表

第三部分2017年部门决算情况说明

一、2017年部门决算情况总体说明

（一）、收入总体情况说明

1、2017年度天水市麦积区畜牧兽医局收入合计3053.88万元，较2016年收入2702.31万元相比，增加351.57万元，提高13.01%，其中基本支出1167.74万元，占总收入的38.24%，项目支出1886.14万元。占总收入的61.76%。

2、财政拨款2828.00万元，系我单位从区财政取得的所有基本支出和项目支出资金，较2016年2574.86万元相比，增加253.14万元，增长9.8%。

3、其他收入225.88万元，较2016年127.45万元，相比，增加了98.43万元，提高了77.23%，主要是区级在存量资金中拨付养蜂专项资金170万元。

（二）、支出总体情况说明

1、全年支出合计3266.54万元，较2016年度支出2609.52万元，相比，增加657.02万元，增长25.18%，主要是2017年度加快支出进度。基本支出1090.77万元，占总支出的33.39%，项目支出2175.77万元，占总支出的66.61%。

（1）、2017年度基本支出1090.77万元。主要用于人员工资福利，商品服务支出及对个人家庭补助支出。较2016年度959.73万元。增加131.04万元，增长13.65%，主要是政策性是增资和去世人员抚恤金增大了支出。

（2）、项目支出2175.77万元，较2016年支出1649.8万元，相比增加了525.97万元，增长31.88%。主要是一般公共服务支出减少54.91万元，农林水支出增加620.88万元，排污费支出减少40万元。其中：

组织事务支出1万元，其他组织事务支出2.09万元，主要市区级奖励资金，用于弥补办公经费不足；

事业运行的支出174.08万元，主要用于除机关正常运行外的业务支出；

科技转化与推广服务358.21万元，主要用于养殖场建设等基础设施建设、专用设备购置、对企业政策性补贴及业务培训和专用材料的购置；

执法监管23.34万元，主要是动物卫生监督监管执法过程的差旅费、交通费及培训费等。

病虫害控制355.15万元，主要用于动物防疫应急补助、动物防控补助、动物卫生监督经费及无害化处理补助等；

统计监测与信息服务2万元，主要是对动物疫情的监测与上报支出；

农业生产支持补贴4万元，主要用于畜禽良种补贴资金；

农业资源保护修复与利用578.73万元，主要用于草原生态保护补助及生态恢复补助资金；

其他农业支出677.17万元，主要用于草管员补助及草原工作的差旅费及交通费等。

二、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款收入情况说明

财政拨款2828.00万元，我单位从区财政取得的所有基本支出和项目支出资金，较2016年2574.86万元相比，增加253.14万元，增长9.83%。其中基本支出收入1086.06万元，占总收入的38.4%，项目支出收入1741.94万元，占总收入的61.6%。

（二）、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度总支出2959.75万元。较2016年度2609.52万元增加350.23万元，增长13.42%，基本支出1090.72万元，占总支出的36.85%，项目支出1869.0363.15%。

（1）、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年基本支出1090.72万元，主要是人员工资福利支出、商品服务支出及社会保障支出。其中工资福利支出708.82万元，占总支出的64.99%；社会保障支出343.78万元31.52%；商品和服务支出37.15万元，占总支出的3.4%；办公设备购置支出0.97万元，占总支出的0.09%。

（2）、项目支出1869.03万元，较2016年支出1649.8万元相比增加了219.23万元，增长13.29%。

一般公共服务支出3.09万元，主要是市区级奖励资金，用于弥补办公经费不足；占总支出的0.16%；

科技转化与推广服务358.21万元，主要用于养殖场建设等基础设施建设、专用设备购置、对企业政策性补贴及业务培训和专用材料的购置；

执法监管13.34万元，主要是动物卫生监督监管执法过程的差旅费、交通费及培训费等。

病虫害控制355.15万元，主要用于动物防疫应急补助、动物防控补助、动物卫生监督经费及无害化处理补助等；

农业生产支持补贴4万元，主要用于畜禽良种补贴资金；

农业资源保护修复与利用469.07万元，主要用于草原生态保护补助及生态恢复补助资金；

其他农业支出666.17万元，主要用于草管员补助及草原工作的差旅费及交通费等。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天水市麦积区畜牧兽医局2017年度财政拨款基本支出708.82万元。主要包括基本工资399.84万元、津贴补贴50.81万元、奖金28.31万元、绩效工资229.86万元、对个人和家庭补助343.78万元。公用经费37.15万元，主要包括办公费12.35万元、印刷费3.67万元、电费5.72万元、邮电费1.94万元、差旅费6.21万元、维修(护)费1.35万元、 租赁费0.51万元、培训费1.33万元、会议费0.55、公务接待费0.71万元、其他交通费2.82万元。办公设备购置费0.97万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度天水市麦积区畜牧兽医局“三公”经费支出总额为0.71万元。与2016年8.06万元相比减少7.35万元，下降了91.19%。主要原因是公务用车维护费支出减少。

2017年度天水市麦积区畜牧兽医局“三公”经费”预算0.8万元，实际支出0.71万元，执行率88.75%，支出未超出年初预算。

公务接待费主要用于单位为执行公务或都监督检查活动的接待支出，所有接待活动文件通知，接待人数及接待标准都附合标准。没有出现超标现象。

因公出国（境）经费支出情况

无出国境人员。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

天水市麦积区畜牧兽医局无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、政府采购情况说明

2017年度天水市麦积区畜牧兽医局政府采购支出  312.82万元，其中基本支出预算0.97万元、一般公共预算项目支出292.11万元、其他支出资金20.71万元，预算执行率100%。其中专用设备购置20.29万元、兽药饲料11万元、物资采购20.48万元、办公设备0.97万元、采暖用煤3.44万元、草籽7.69万元，实验室设备采购20.29万元，防火器材1.9万元，蜂箱款190万元，办公用品及电脑耗材36.76万元，以上采购均通过政府统一采购或定点供应方式办理。

（二）、国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，天水市麦积区畜牧兽医局共有固定资产账面价值479.34万元，其中房屋3137平方米89.71万元，车辆7台97.4万元（越野车4辆58.7万元，小型载客汽车1辆5.88万元、其他车型2辆32.88万元）。与2016年相比车辆保有量无变化，我单位已有报废车辆1辆，新增冷藏车一辆。，

（三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，天水市麦积区畜牧兽医局2017年度一般公共预算项目支出全面开展决算量化评价表。其中，一级指标3个，二级指标8个，三级指标17个，自评覆盖率达100%，预算编制的准确性及完整性均无差异，绩效目标合理，绩效指标体系较清晰，评价标准较合理；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段；任务完成质量较好，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较为显著，群众满意度较高。

2、涉密事项说明

天水市麦积区畜牧兽医局部门决算中都是一般公共预算事项，完全按照财政预算科目支出，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，我单位决算公开中没有涉密事项。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)专用材料支出：指有专项用品的材料及设备等的支出。

附件：天水市麦积区畜牧兽医局2017年度部门决算