一、部门概况

（一）职能职责

（1）发展农村经济，增加农民收入。

（2）搞好公共服务，积极改善民生。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。
（4）推进基层民主，构建和谐农村。

（二）机构设置

根据经济社会发展的需要，石佛镇党委、政府设置党政综合办公室、经济社会发展办公室、民政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室5个党政内设机构。 按照中央和省、市有关精神和规定，石佛镇人民政府设置6个事业机构分别是：农业技术推广与综合服务中心、财政管理所、社会事业服务中心、综合文化站、动物疫病防控与畜牧技术服务中心、人口与计划生育服务中心。

（三）人员情况

2017年度，年初预算在职人数为109人，退休22人,遗属11人，临时工及地下党2人。2017年末人数在职105人。

二、2017年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

根据省市财政部门的要求，我单位严格执行各项财经纪律，进一步规范财经秩序，按照《会计法》等法律法规开展财务工作，现将2017年度部门决算情况说明如下 ：

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2365.579409万元，支出总计2252.829785万元。与2016年决算数相比，收入增加910.499万元、上升61.51%，支出增加777.2598万元、上升65.49%，主要原因是：①基础设施建设增加；②扶贫资金增加；

本部门2017年度收入合计2365.579409万元，其中：财政拨款收入2133.6134万元，占90.19%；其他收入231.966万元，占9.81%。

本部门2017年度支出合计2252.829785万元，其中：基本支出1592.8637万元，占70.7%； 项目支出659.966万元，占29.3%。

本部门2017年度年末结转和结余127.1756万元，较上年增加95.32万元，主要原因是项目跨年完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入合计2133.6134万元，较上年决算数增加650.403409万元，增加49.26%。主要原因：①基础设施建设增加；②扶贫资金增加。

2017年度财政拨款支出合计2020.86万元，较上年决算数增加517.163785万元，上升38.57%。主要原因：①基础设施建设增加；②扶贫资金增加。

2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1116.72万元，占50.03%，较年初预算数增加235.2万元，主要原因：一是在编制内调入人员，；二组织事务建设

社会保障与就业支出120.2191万元，占5.08%，较年初预算数减少5.2万元，主要原因是退休人员去世；医疗卫生与计划生育支出21.219万元，占0.897%，较年初预算数增加0.01万元，主要原因是在编制内调入人员；教育支出支出10万元，占0.42%，较年初预算数增加10万元，主要原因是学校维修。

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1362.96万元。其中：人员经费900.752017万元， 较上年增加91.602017万元，主要原因是调入及退休费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

（三）、“三公”经费情况说明

2017 年度本部门“三公”经费支出共计6.4万元，较年初预算数减少3.8万元，主要原因是大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

公务车运行维护费6.4万元，主要用于业务检查、帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.6万元，主要原因是公车改革后车辆运行费减少。

2017 年因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；公务接待0批次0人，其中：2017年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费6.4万元。

（四）、政府采购情况：

本年度共计采购6.25万元物品，用于购置办公家具及电器等，无政府采购工程支出。无授予中小企业。

四、其他需要说明事项

机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出48.1204万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2016年减少6.8796万元，下降14.29%，主要原因是大力压减公用经费支出。

五、专业名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：麦积区石佛镇人民政府2017年度部门决算情况说明