根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》要求，现将天水市麦积区三岔镇政府2017年度部门决算及“三公”经费支出情况的有关信息说明如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

1．主要职能。

（1）发展农村经济，增加农民收入。

（2）搞好公共服务，积极改善民生。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。

（4）推进基层民主，构建和谐农村。

2.机构设置情况

三岔镇人民政府为区财政全额拨款国家行政机关设置6个事业机构分别是：农业技术推广与综合服务中心、财政管理所、社会事业服务中心、综合文化站、动物疫病防控与畜牧技术服务中心、人口与计划生育服务中心。

3.人员情况。

2017年度，年初预算在职人数为61人，退休人11人、2017年末人数在职62人。

二、2017年部门决算情况总体说明

（一）收支决算情况

1.收入预算安排情况

本年度我单位财政拨款收入合计1139.93万元。上年结余35万元。

2.收入支出执行情况

全年公共预算财政拨款共计支出1159.36万元。其中：工资福利支出467.37万元，商品和服务支出246.14万元，对个人和家庭的补助支出445.85万元。

3.年末结转和结余情况

本年度共计结余16.07万元，为项目支出结余。

（二）收入支出结构分析

本年总支出1241.01万元，其中一般公共服务支出716.34万元，占总支出的57.72%，社会保障和就业支出60.41万元，占总支出的4.87%，城乡社区支出21万元，占总支出的1.7%，医疗卫生和计划生育支出8.36万元，占总支出的0.67%，农林水支出193.8万元，占总支出的15.62%，资源勘探信息等支出10万元，占总支出的0.81%，住房保障支出196.1万元，占总支出的15.8%，其他支出35万元，占总支出的2.82%.

（三）“三公”经费支出情况：

2017年，认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出23.2万元。

1.因公出国（境）费：本年支出0万元,比2016年增加0万元。全年安排0个出国（境）团组，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费：公务用车保有量1辆。本年支出23.2万元，主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：本年支出0万元，公务接待0批次，0人次。

三、名词解释

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

附件：天水市麦积区三岔镇政府2017年决算及“三公” 经费