第一部分 天水市麦积区教育体育局概况

一、主要职能

1.贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度，制订实施计划、办法和具体措施，并组织实施。
2.根据市教育局和区委、区政府的决定与指示，制定全区各级各类教育事业的发展规划、年度计划、基本建设计划和劳动工资计划，并处理计划执行过程中的有关问题。
3.合理使用教育经费、基建经费，有计划地搞好学校建设。会同区计划、财政部门对教育基建投资、教育经费、年度经费预算等进行研究、调拨和审计；负责教育经费汇总统计工作；指导全区教育系统的财务管理、监督和审计工作。
4.搞好教育事业的各项统计，精心组织全区教育系统年报工作。认真做好抽查、互查工作，深化统计分析，不断提高统计质量。
5.协同组织部门加强所属学校领导班子的建设。指导学校内部管理体制的改革，管理和指导全区教育单位的党建、行政、群团等工作；负责全区教育系统干部队伍建设，按照干部管理权限和程序，选拔、考核、任免有关学校的领导干部。
6.组织和领导全区中、小学和幼儿园认真进行教育改革，提高教育质量。全面落实国家有关教育改革的政策文件、法律法规，进一步改革和完善教育制度、教育内容和教育方法。
7.督促检查中、小学对教学计划、教学大纲的贯彻实施，督导教学工作，组织总结交流教学经验。
8.负责全区教师的管理，加强教师队伍建设，建立健全教师培训制度和继续教育制度，有计划、有组织地提高教师的业务水平和教学能力，不断完善教师的评价机制和奖惩制度、考核制度。
9.指导中、小学对学生的思想教育工作，体育、卫生保健工作和勤工俭学活动，促进学生全面协调发展，培养“四有”新人。
10.发展幼儿教育、成人教育、职业教育、农民教育等，推动各种教育全面、均衡、协调发展，满足社会发展的需要。
11.贯彻落实《国家通用语言文字法》，推动语言文字改革工作和普通话推广工作，促进语言文字的推广、应用、普及、规范等工作。
12.组织管理招生工作，确保各级各类学校招生工作的公平公正、透明有序地进行。
13.依法审核审批和管理社会力量办学。
14.协同政府采购部门组织好教学仪器的订购、采购和配置工作，充分发挥教学仪器在教育教学过程中的效益。
15.承办区委区政府及市教育局交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

教体部门下辖各级各类决算单位59个，其中教育管理单位3个（教体局、教研室、电教馆），高级中学5所（市二中、市八中、市九中、市十中、新阳中学），初级中学21所（市七中、龙园中学、天成学校、花牛中学、马跑泉中学、向荣学校、甘泉中学、街子初中、元龙中学、伯阳初中、吴砦初中、中滩中学、西坪初中、石佛中学、渭南初中、南河川初中、正阳初中、温集初中、凤凰初中、琥珀初中、五龙初中），小学23所（桥南小学、道南小学、龙园小学、区府路小学、实验小学、潘集寨学校、马跑泉中校、花牛中校、社棠中校、甘泉中校、麦积中校、元龙中校、伯阳中校、三岔中校、利桥中校、东岔中校、中滩中校、石佛中校、渭南中校、新阳中校、琥珀中校、五龙中校、党川中校），幼儿园5所（建新路幼儿园、滨河路幼儿园、劳动路幼儿园、道北幼儿园、道南幼儿园），职业中专1所，教师进修学校1所。

第二部分 天水市麦积区教育体育局决算表

见附件

第三部分 天水市麦积区教育体育局2017年部门决算情况说明

一、天水市麦积区教育体育局2017年决算总体情况说明

天水市麦积区教育体育局2017年收入总110869.87万元，较2016年决算数88192.18万元增加22577.69万元，增长25.71%，主要是为了义务教育均衡发展加大了教育投入，支出总计99383.58万元。

二、天水市麦积区教育体育局2017年收入决算情况说明

2017年收入合计110869.87万元。其中：财政拨款收入104197.62万元，占比93.98%；事业收入2097.12万元，占比1.89%；其他收入4575.13万元，占比4.13%。

三、天水市麦积区教育体育局2017年支出决算情况说明

2017年支出合计99383.58万元。其中：基本支出88796.46万元，占比89.35%；项目支出10587.12万元，占比10.65%。

四、天水市麦积区教育体育局2017年财政拨款收支总体情况说明

天水市麦积区教育体育局2017年财政拨款收入总计104197.62万元，较2016年决算数财政拨款收入85807.58增加18390.04万元，增长21.43%。财政拨款支出总计94619.34万元。

五、天水市麦积区教育体育局2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

天水市麦积区教育体育局2017年财政拨款支94344.29万元，其中：基本支出85917.54万元，项目支出8426.75万元。

（二）财政拨款支出明细情况说明

天水市麦积区教育体育局2017年财政拨款支出决算94344.3万元。其中：行政运行支出678.68万元，普通教育支出75610.31万元，职业教育支出1532.71万元，特殊教育支出10万元，教师进修258.62万元，教育附加支出1569.43万元，其他教育支出1303.02万元，离退休费支出13336.38万元，其他扶贫支出39.85万元，一般公共服务支出5.3万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市麦积区教育体育局2017年一般公共预算基本支出85917.54万元。其中：

人员经费77859.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

日常公用经费8057.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

（四）一般公共预算财政拨款项目支出情况说明

项目支出共计8426.75万元，其中:普通教育6923.92万元；教育费附加1385.35万元；其他教育支出117.48万元。

六、天水市麦积区教育体育育局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2017年度天水市麦积区教育体育局认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，2017年一般公共预算财政拨款中未安排“三公”经费支出，由于执行公车改革，截至2017年底，天水市麦积区教育体育局用一般公共预算财政拨款安排车辆运行维护费的公务用车数量为0辆。

七.2017年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

天水市麦积区教育体育局2017年度机关运行经费支出16.26万元，我单位将本着厉行节约的原则，逐年减少机关运行经费。

2、政府采购支出情况说明

天水市麦积区教育体育局2017年度政府采购支出总额7064.19万元，为采购多媒体设备、食堂设备、实验仪器、音体美器材、办公设备购置等支出。

3、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，天水市麦积区教育体育系统其他用车（后勤保障）保有量是3辆。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、一般公共服务（类）：指天水市麦积区教育体育局本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务（类）：指天水市麦积区教育体育局开展专项工作的项目支出。

七、一般公共服务（类）：指天水市麦积区教育体育局机关综合服务中心日常人员和公用经费支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指天水市麦积区教育体育局保障离退休人员经费的支出。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭的补助：反映政府对个人和家庭的补助支出。

附件：天水市麦积区教育体育局2017年部门决算