一、部门概况

（一）职能职责

（1）发展农村经济，增加农民收入。

（2）搞好公共服务，积极改善民生。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。
（4）推进基层民主，构建和谐农村。

（二）机构设置

根据经济社会发展的需要，渭南镇党委、政府设置党政综合办公室、经济社会发展办公室、民政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室5个党政内设机构。 按照中央和省、市有关精神和规定，渭南镇人民政府设置6个事业机构分别是：农业技术推广与综合服务中心、财政管理所、社会事业服务中心、综合文化站、动物疫病防控与畜牧技术服务中心、人口与计划生育服务中心。

（三）人员情况

2017年度，年初预算在职人数为105人，退休19人,退职1人，遗属14人，临时工及地下党3人。2017年末人数在职102，退休20人，退职1人，遗属14人，临时工及地下党3人。

二、2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四 、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

根据省市财政部门的要求，我单位严格执行各项财经纪律，进一步规范财经秩序，按照《会计法》等法律法规开展财务工作，现将2017年度部门决算情况说明如下 ：

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2720.9645万元，支出总计2532.8445万元。与2016年决算数相比，收入增加1631.2734万元、上升59.95%，支出增加1460.4179万元、上升57.66%，主要原因是：①基础设施建设项目增加；②扶贫资金增加；ƒ村级办公经费和村干部工资增加；

本部门2017年度收入合计2720.9645万元,。较其中财政拨款收入合计2329.8511万元，占占85.63%，其他收入391.1134万元,占14.37%。

本部门2017年度支出合计2532.8445万元，其中：基本支出1314.3628万元，占51.89%； 项目支出1218.4816万元，占48.11%。

本部门2017年度年末结转和结余263.1190万元，较上年增加181.6545万元，主要原因是项目跨年完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入合计2329.8511万元，较上年决算数增加1255.16万元，增加53.87%。主要原因：①基础设施建设项目增加；②扶贫资金增加；ƒ村级办公经费和村干部工资增加。

2017年度财政拨款支出合计2151.7311万元，较上年决算数增加1094.30454万元，上升50.86%。主要原因：①基础设施建设项目增加；②扶贫资金增加；ƒ村级办公经费和村干部工资增加。

2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1112.2132万元，占51.69%，较年初预算数减少99.4999,主要因为①人员调出；②部分项目支出调整

社会保障与就业支出107.7896万元，占5.01%，较年初预算数增加9.98万元，主要原因是退休人员新增；医疗卫生与计划生育支出26.4965万元，占1.23%；节能环保支出40万元，占1.86%，较年初预算数增加40万元，主要原因是新增项目支出。城乡社区支出112.8421万元，占5.24%，较年初预算数增加112.8421万元，主要原因基础设施建设项目增加，农林水支出525.7896万元，占24.43%，较年初预算数增加227.0366万元，主要原因①扶贫资金增加；②村级办公经费和村干部工资增加。资源勘探信息等支出30万元，占1.39%，较年初预算数增加30万元，主要原因是新增项目支出。住房保障支出172.6万元，占8.02%，较年初预算数增加172.6万元，主要原因增加危房改造资金安排。

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1312.2628万元。其中：人员经费993.547万元， 较上年增加188.9203万元，主要原因是村级办公经费和村干部工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费，村级办公经费及村干部工资等。

（三）、“三公”经费情况说明

2017 年度本部门“三公”经费支出共计6.3万元，较年初预算数减少0.12万元，主要原因是大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

公务车运行维护费6万元，主要用于业务检查、帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出。

2017 年因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；公务接待0批次0人，其中：2017年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费6万元。

（四）、政府采购情况：

本年度共计采购4.275万元物品，用于购置办公家具及电器等，无政府采购工程支出。无授予中小企业。

四、其他需要说明事项

（一） 机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出318.7159万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2016年增加173.826万元，主要原因是安排机关运行的项目支出增加。

五、专业名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区渭南镇人民政府2017年度部门决算