第一部分 单位概况

一、部门职责

1.负责编制全区科技发展规划与计划，编制下达年度各类科技计划，并组织实施，负责科技统计工作。

2.负责科学技术与研究开发经费和科技发展专项资金的管理工作；负责国列、省、市列科技项目的组织申报和监督实施工作；负责区列科技项目的调研、论证工作和科技先导型企业的建设工作。

3.负责全区科技成果鉴定、登记、科技档案工作和科技进步奖的申报、评定、奖励工作。

4.负责全区科学技术保密工作，拟订科技成果推广政策，组织指导科技成果转化与应用示范工作，协调指导乡镇科技进步工作。

5.负责拟定全区技术市场发展规划、计划，归口管理全区各类技术贸易活动，依法负责全区技术合同的认定登记及仲裁业务。

6.负责全区技术市场网络和科技信息服务网络建设，对各级、各部门的技术开发和技术贸易经营机构进行监督检查，开展业务指导，培训技术市场经营与管理人员，组织跨行业的全区性技术商品交易活动。

7.组织协调院地院企合作工作；负责高新技术企业和产品认定推荐工作；负责科技型中小企业技术创新工作。

8.负责技术开发、技术引进、高新技术成果产业化和科技外事工作。

9.负责全区知识产权法律、法规的宣传普及和专利队伍的培训；拟订全区知识产权和专利工作的发展战略和规划；指导和协调全区各行各业知识产权管理工作。

10.负责专利执法监督，依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为。

11.负责专利信息网络建设，组织管理专利信息传播与利用。

12.负责知识产权相关业务的交流等工作。

13.统筹协调全区科教兴区工作，研究拟定科技体制改革方案相关政策措施，承办区科教兴区领导小组和市科教兴市办公室交办的各项工作，为区政府经济社会发展提供相关的科技决策意见。

14.负责全区自然科学研究系列技术职务评审工作；参与检查科技干部政策的贯彻落实及相关政策草案的拟定工作。

15.负责全区科技宣传、科技培训工作。

16.负责科技特派员日常管理和驻点包村协调服务，推进民生科技工作。

二、机构设置

麦积区科技局决算包括麦积区科技局1个预算单位，内设四个股室，分别为科技管理股、技术开发股、知识产权股、科技与社会发展股。下设天水市麦积区生产力促进中心，为股级全额拨款事业单位。现有人员编制13人，其中：机关公务员编制8人、机关后勤编制1人、事业单位编制4人，现有在职人数14人，其中副县职级1人，正科（正科职级）干部4人，副科职级干部2人，工人2人，职员4人，中级职称1人；退休人员7人；遗属1人。

第二部分2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

根据省市财政部门的要求，我单位严格执行各项财经纪律，进一步规范财经秩序，按照《会计法》等法律法规开展财务工作，现将2017年度部门决算情况说明如下 ：

一、收入支出决算总表

本年收入合计1010.13万元，其中财政拨款收入935.47万元，

其他收入74.66，年初结转结余6.19万元，总计1016.32万元。

本年支出合计969.31万元，其中科学技术支出918.18万元，社会保障和就业支出51.13万元，年末结转和结余47.01万元，总计1016.32万元。

二、收入决算表
本年收入合计1010.13万元，其中科学技术支出959.00万
元（科学技术管理事务204.55万元，其中：行政运行204.55万元；技术研究与开发202.50万元，其中：科技成果转化与扩散140.50万元，其他技术研究与开发支出80.00万元；科技条件与服务505.00万元，其中：科技条件专项505.00万元；其他科学技术支出28.95万元，其中：科技奖励21.94万元，其他科学技术支出7.01万元）；社会保障和就业支出51.13万元（其中归口管理的行政单位离退休51.13万元）。

财政拨款收入合计935.47万元，其中科学技术支出884.35万

元（科学技术管理事务129.89万元，其中行政运行129.89万元；技术研究与开发220.50万元，其中科技成果转化与扩散140.50万元，其他技术研究与开发支出80.00万元；科技条件与服务505.00万元，其中：科技条件专项505.00万元；其他科学技术支出28.95万元，其中：科技奖励21.94万元，其他科学技术支出7.01万元）社会保障和就业支出51.13万元（其中归口管理的行政单位离退休51.13万元）。

其他收入74.66万元，其中：科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行74.66万元。

三、支出决算表

本年支出合计969.31万元，其中科学技术支出918.18万元（科

学技术管理事务204.55万元，其中行政运行204.55万元；技术研究与开发186.69万元，其中科技成果转化与扩散103.50万元，其他技术研究与开发支出83.19万元；科技条件与服务505.00万元，其中科技条件专项505.00万元，其他科学技术支出21.94万元，其中科技奖励21.94万元）社会保障和就业支出51.13万元，（其中归口管理的行政单位离退休51.13万元）

基本支出181.02万元，其中科学技术支出129.89万元（科学技术管理事务129.89万元，其中行政运行129.89万元)；社会保障和就业支出51.13万元（其中归口管理的行政单位离退休51.13万元）。

项目支出788.29万元，其中科学技术支出788.29万元（科学技术管理事务74.66万元，其中行政运行74.66万元；技术研究与开发186.69万元，其中科技成果转化与扩散103.50万元，其他技术研究与开发支出83.19万元；科技条件与服务505.00万元，其中科技条件专项505.00万元；其他科学技术支出21.94万元，其中科技奖励21.94万元）

四、财政拨款收入支出决算总表

本年财政拨款收入合计935.47万元，年初财政拨款结转和结余

6.19万元，总计941.66万元。

本年财政拨款支出合计894.65万元（其中：科学技术支出843.52万元，社会保障和就业支出51.13万元）；年末财政拨款结转和结余47.01万元，总计941.66万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

本年支出合计935.47万元，其中：科学技术支出884.35万元（科

学技术管理事务129.89万元，其中：行政运行129.89万元；技术研究与开发220.50万元，其中：科技成果转化与扩散140.50万元，其他技术研究与开发支出80.00万元；科技条件与服务505.00万元，其中：科技条件专项505.00万元；其他科学技术支出28.95万元，其中：科技奖励21.94万元，其他科学技术支出7.01万元）；社会保障和就业支出51.13万元（其中归口管理的行政单位离退休51.13万元)。

基本支出181.02万元，其中：科学技术支出129.89万元（科学技术管理事务129.89万元，其中行政运行129.89万元）；社会保障和就业支出51.13万元（其中归口管理的行政单位离退休51.13万元)。

项目支出754.45万元，其中：科学技术支出754.45万元（技术研究与开发220.50万元，其中：科技成果转化与扩散140.50万元，其他技术研究与开发支出80.00万元；科技条件与服务505.00万元，其中：科技条件专项505.00万元；其他科学技术支出28.95万元，其中：科技奖励21.94万元，其他科学技术支出7.01万元）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费合计177.12万元，其中：工资福利支出93.94万元（基本工资50.89万元，津贴补贴36.05万元；奖金3.92万元；绩效工资3.08万元）；对个人和家庭的补助83.18万元（退休费35.76万元；抚恤金13.59万元；生活补助1.08万元；奖励金28.00万元，采暖补贴4.75万元）。

公用经费合计3.90万元，其中：办公费1.42万元，邮电费0.01万元，差旅费2.21万元，公务接待费0.17万元，其他商品和服务支出0.09万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2017年度“三公”经费预算数0.08万元，其中公务接待费0.08万元；2017年度“三公”经费决算数0.17万元，其中公务接待费0.17万元。国内公务接待1批（次），接待32人（次）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2017年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出数据，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第四部分 关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费预算数0.08万元，其中公务接待费0.08万元；2017年度“三公”经费决算数0.17万元，其中公务接待费0.17万元。国内公务接待1批（次），接待32人（次）。

第五部分 其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年度机关运行经费3.90万元，其中：办公费1.42万元，邮电费0.01万元，差旅费2.21万元，公务接待费0.17万元，其他商品和服务支出0.09万元。

（二）国有资产占用情况说明

2017年我局没有国有资产。

（三）政府采购支出情况说明

2017年度发生政府采购业务1笔，采购资金0.46万元，资金为财政性资金。

（四）预算绩效评价情况说明

2017年我局认真开展了区级科学技术研究与开发项目财政补助

资金的绩效评价工作。

第六部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：天水市麦积区科技局2017年度部门决算