一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市公安局麦积分局交警大队是天水市公安局麦积分局的下属单位，其主要职责是1、麦积辖区道路交通秩序管理，确保辖区道路交通畅通，辖区内举办活动的保障任务以及辖区所有的特勤保障；

2、麦积辖区车辆检验，辖区驾驶员审验以及辖区内小型车辆挂牌等；

3、查处辖区内行驶的机动车辆的各种违章行为；

4、处理麦积辖区车辆及麦积辖区违章车辆的违章处理，以及驾驶员违章扣分12分驾驶证回复考试；

5、勘查辖区内行驶车辆事故现场以及事故处理工作；

6、其他正常办公业务。

（二）机构设置

我大队共有下设中队23个，车管所1个，违法处理室1个，考试中心和指挥中心。大队领导班子有大队长1人，教导员1人，副大队长3人，单位有行政编民警45名，行政编工人3名，辅警40人，公益性岗位人员144人，临时工14人。

2017年末与2016年度相比我大队行政编制减少2人，为退休人员，新招录辅警1人，公益性岗位人员48人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2022.85万元，支出总计1880.92万元。与2016年决算数相比，收入减少192.76万元、下降8.7%，支出减少376.81万元，下降16.69%，主要原因是：①在年末财政拨入施划城区标线项目款174.49万元，我大队未及时付款，结转到下年；②红绿灯建设项目比2016年减少。

本部门2017年度收入合计2022.85万元，均为财政拨款收入。

本部门2017年度支出合计1880.92万元，其中：基本支出1333.98万元，占70.92%； 项目支出546.93万元，占29.08%。

本部门2017年度年末结转和结余175.08万元，较上年增加140.90万元，主要原因是2017城区道路交通标线施划项目需跨年度完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计2022.85万元，较上年决算数减少192.76万元，下降8.96%。主要原因：城区红绿灯建设相比2016年有所减少。较年初预算数增加1346.13万元，增加198.92%。主要原因：我单位在做年初预算时，是按照在职民警2.8万元每人做计划，共计134.4万元，在职人员工资及退休人员社会保障共计456.42万元。本部门2017年度财政拨款支出合计1880.92万元，较上年决算数减少376.81万元，下降16.69%。主要原因：①在年末财政拨入施划城区标线项目款174.49万元，我大队未及时付款，结转到下年；②红绿灯建设项目比2016年减少。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.01%，较年初预算数增加2万元，此项资金为我区为考核先进单位发放的奖金。公共安全服务支出为1355.54万元，占总支出72.07%，比2016年减少589.38万元，其主要原因是2016年将城区道路中间隔离栏建设资金在一般公共预算中支出，2017年将城区道路标志标线的施划放在了项目建设中。

社会保障与就业支出70.83万元，占3.77%，较年初预算数增加58.59万元，主要原因是退休人员退休工资调标，新增退休人员2人。

城市建设支出452.55万元，占总支出24.06%，较2016年增加196.53万元，其主要原因是2016年的道路中间隔离栏支出费用拨付在公共安全支出中，因此造成支出金额差异较大。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2万元。为政府奖励我单位考核优秀奖奖金，支付了我单位执勤执法车辆燃油费。其余的为公共安全支出，其中人员经费688.94万元， 较上年增加108.50万元，主要原因是在职民警工资调标及其补发工资，还有在职民警警衔调标及补发工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费645.04万元，较上年减少277.50万元，主要原因是我单位在2016年申请的辖区道路中间隔离栏的资金在一般公共预算的办公经费中做了支出，因此2017年的公共安全支出费用比2016年的大。一般公共预算中项目支出了94.38万元，为辖区红绿灯维修维护费用。一般公共预算中社会保障支出70.83万元，主要为退休人员工资及退休人员取暖费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计130.96万元，较年初预算数减少35.67万元，主要原因是2016年我大队购入警用车辆12辆，警用摩托车25辆，共计支出126.10万元，2017年我大队购入移动警务车辆共计3辆，合计56.6万元，因此减少了公务车购入的金额。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017 年度我单位没有因公出国（境）费用。

公务车及警用车，警用摩托车运行维护费67.56万元，主要用于警用车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加1.56万元，主要原因是增加购入车辆的费用。

公务接待费6.8万元，主要用于上级单位检查工作，我单位全体民警由于节假日景区执勤加班就餐费等。。

（三）“三公”经费实物量情况

2017 年我单位购置移动警务车3辆，警用执勤执法车辆为23辆，警用摩托车在用的为35辆。招待费主要用于执勤加班就餐的餐费。其中：接待11批次121人；2017购置警务移动车3辆，共计56.6万元，车均维护费2.94万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出645.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2016年减少277.5万元，下降30.08%，主要原因是2016年将辖区中间隔离栏建设费用在公共安全费用中支出，因此计数在了机关运行经费中。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中：警用执勤执法车辆共计19辆，移动警务车辆3辆，事故处理特种车辆1辆，其他已报处置的封存车辆13辆。

（三） 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额282.46万元，其中：政府采购货物支出76.69万元、政府采购工程支出205.77万元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费及辖区城市道路标线施划等。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：天水市公安局麦积分局交通警察大队2017年度部门决算