第一部分 单位概况

一、 部门职责

（一）培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、入党积极分子、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；

（二） 承办区委、区政府和区直有关部门举办的专题研讨班；

（三）围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新；

（四）针对新形势下改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（五）围绕国内外出现的新情况、新问题以及我区的热点难点问题开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考；

（六）完成区委交办的其他工作任务。

二、 机构设置

（一）办公室

1、做好校委办公会、教职工会的会议记录；

2、撰写党校有关工作计划、总结等文字材料；

3、负责考勤登记，组织好年度考核考评工作；

4、负责来人来访接待及各种会议的组织工作；

5、负责文书档案、教职工及专业技术人员档案的建立和管理工作，按档案管理要求及时整理和归档；

6、做好人事、职称评定、编制的管理工作；

7、负责接转组织关系、行政关系、工资关系、人事档案、来往信件，管好印鉴；

8、做好信息收集、上报工作及上传下达各项工作；

9、负责做好离岗、退休人员的有关工作；

10、完成校委会交办的党务、行政及其他各项工作。

（二）教务处

1、负责教学、教研、教改工作，圆满完成主体班教学任务；

2、 拟订主体班年度培训工作计划，制定和实施教学管理有关规章制度，总结教学经验；

3、组织制定和实施各班次教学计划，落实教学大纲，选取定教材，安排教师；

4、组织教学研究，建立教学课题库，推进教学改革，提高教学质量；

5、负责教学检查和教学评估，统计教师教学工作量；

6、负责图书资料的征订、借阅、管理及教材的订购、保管和发放工作；

7、做好教务工作，负责教学档案、学员学籍的收集、整理、归档、管理；

8、完成学校领导交办的其他工作任务。

（三）学员处

1、认真执行党的路线、方针、政策，切实做好各类班次的干部培训管理工作；

2、负责各班次班主任的配置、参训学员的注册、报到及日常管理工作，对学员培训期间的学习、考勤情况认真考核；

3、负责组织培训班的开班、结业典礼，做好参训学员的入学教育工作及培训班的结业总结；

4、负责组织学员讨论和社会考察，指导学员做好调查报告、心得体会、结业论文的撰写；

5、负责组织主体班次的考试、评分及统计工作，做好优秀学员、优秀班次干部的评选及各类培训证书的管理、审核、发放工作；

6、负责各类班次教材、资料的领取、发放、保管工作，负责学员培训档案的填写、归类及保管；

7、负责组织学员完成教学评估工作；

8、负责组织学员参加学校开展的文体活动及公益劳动；

9、负责对干部培训情况进行跟踪调查；

10、根据实际需要积极办好各类非主体班次，协助校委会积极争取、双方协调、大力拓展党校办学渠道；

11、完成校委会交办的其他工作。

（四）科研处

1、认真贯彻科研工作为推进党的理论创新服务、为提高教学质量服务、为党委政府决策服务、努力提高科研工作质量；

2、组织科研人员积极开展科研工作，拟定科研工作年度计划，落实科研工作任务，搞好科研工作总结；

3、搞好科研工作管理，建立科研工作管理、评估、奖惩等制度，并负责制度落实情况的监督、检查和统计；

4、建好、用好科研课题库，提供科研课题，为科研人员完成科研任务搞好服务；

5、负责科研基地的联络工作，收集科研信息、资料和成果，建立和保管好科研档案；

6、督促科室积极完成科研任务，负责科研成果的统计、评估和考核工作；

7、完成学校领导交办的其他工作。

（五）后勤处

1、“以为教学科研服务，为教职工服务，为学员服务”为工作目标，努力为学校工作的正常运转提供后勤保障和服务；

2、建立健全后勤管理的规章制度，落实后勤工作人员的岗位职责，负责对制度和职责的落实情况的检查、考核；

3、负责学校校产、校具的管理和维护工作，利用好校产校具对内对外服务；

4、负责学校办公用品、教学器材及其他设备的计划、采购、保管、发放；

5、负责学校的安全保卫、环境卫生、水电维护的日常工作；

6、积极推进后勤服务社会化，搞好“党校会训”的经营管理；

7、完成学校领导交办的其他工作。

第二部分2017年度部门决算表（见附件）

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

根据省市财政部门的要求，我单位严格执行各项财经纪律，进一步规范财经秩序，按照《会计法》等法律法规开展财务工作，现将2017年度部门决算情况说明如下 ：

一、收入支出决算总表

本年度我单位总收入为503.78万元，其中财政拨款收入480.40万元，事业收入23.38万元。支出495.18万元。

二、收入决算表

本单位收入合计503.78万元，其中一般公共服务支出收入1万元，教育支出收入416.94万元，社会保障和就业支出收入85.84万元。

三、支出决算表

本单位总支出495.18万元，其中基本支出459.23万元，项目支出35.95万元。

四、财政拨款收入支出决算总表

本单位一般公共预算财政拨款480.40万元，支出481.26万元，其中一般公共服务支出6万元，教育支出389.42万元，社会保障和就业支出85.84万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

本单位年初结转和结余5.86万元，本年收入480.40万元，支出481.26万元，年末结转和结余5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

本单位人员经费共计450.01万元。其中工资福利支出263.77万元，对个人和家庭的补助186.23万元；公用经费支出共计9.22万元，其中商品和服务支出5.5万元，办公设备购置3.72万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三公经费支出为0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

此表为空表

第四部分 关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元。2017公务接待费0万元。公务用车购置及运行维护费0万元。

第五部分 其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出9.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2016年减少6.34万元，下降40.2%，主要原因是我单位大力压减公用经费支出。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三） 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额3.72万元，其中：政府采购货物支出3.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备。

（四）预算绩效评价情况说明

第六部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：天水市麦积区委党校2017年度部门决算