政府信息公开
【财政决算】天水市麦积区工商行政管理局2017年度部门决算说明
- 索引号: 20230317-190743-592
- 主题分类:
- 发布机构:
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 【财政决算】天水市麦积区工商行政管理局2017年度部门决算说明
第一部分 单位概况
一、 部门职责
贯彻执行国家、省、市、区关于工商行政管理的法律、法规和政策，主要负责各类市场主体登记、市场监管与行政执法、消保维权、商标广告监管、各类企业、个体工商户、商品交易市场信息公示管理、全区非公有制经济领域党的建设工作、直销与传销监管等工作.
二、 机构设置
麦积区工商行政管理局下设办公室、人事股、财务股、法规股、注册登记股、市场规范管理股、商标广告监督管理股消费者权益保护股（挂12315申诉举报指挥中心牌子）、非公企业党工委办公室（挂区推进非公经济跨越式发展领导小组办公室牌子）、监察室10个内设股室，道南、渭滨、桥南、道北、开发区、马跑泉、社棠、花牛、甘泉、元龙、新阳、中滩、东岔、伯阳14个工商行政管理所及经济检查大队（挂天水市麦积区打击传销领导小组办公室牌子）1个。我局实有财政供养人数196人，其中在职108人，退休74人，遗属9人。
第二部分 2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
财决公开01表 |
|
|
部门：天水市麦积区工商行政管理局 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,622.52 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,196.39 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
398.97 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
73.50 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
1,622.52 |
本年支出合计 |
51 |
1,668.85 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
310.54 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
264.20 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
1,933.05 |
总计 |
58 |
1,933.05 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 |
|||||
二、 收入决算表
|
收入决算总表 |
|||||||||||
|
财决公开02表 |
|||||||||||
|
部门：天水市麦积区工商行政管理局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,622.52 |
1,622.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,150.05 |
1,150.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20115 |
工商行政管理事务 |
1,150.05 |
1,150.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011501 |
行政运行 |
1,055.05 |
1,055.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
398.97 |
398.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
398.97 |
398.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
398.97 |
398.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
73.50 |
73.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21502 |
制造业 |
73.50 |
73.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
73.50 |
73.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 |
|||||||||||
三、 支出决算表
|
支出决算总表 |
||||||||||
|
财决公开03表 |
||||||||||
|
部门：天水市麦积区工商行政管理局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,668.85 |
1,668.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,196.39 |
1,196.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20115 |
工商行政管理事务 |
1,196.39 |
1,196.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011501 |
行政运行 |
1,101.39 |
1,101.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
398.97 |
398.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
398.97 |
398.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
398.97 |
398.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
73.50 |
73.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21502 |
制造业 |
73.50 |
73.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
73.50 |
73.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门年度各项支出情况 |
||||||||||
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
财决公开04表 |
||||||||
|
部门：天水市麦积区工商行政管理局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,622.52 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1,156.16 |
1,156.16 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
398.97 |
398.97 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
73.50 |
73.50 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
1,622.52 |
本年支出合计 |
49 |
1,628.63 |
1,628.63 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
270.32 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
264.20 |
264.20 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
270.32 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
1,892.83 |
总计 |
54 |
1,892.83 |
1,892.83 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 |
||||||||
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
财决公开05表 |
|||||||
|
部门：天水市麦积区工商行政管理局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
1,628.63 |
1,628.63 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,156.16 |
1,156.16 |
0.00 |
|||
|
20115 |
工商行政管理事务 |
1,156.16 |
1,156.16 |
0.00 |
|||
|
2011501 |
行政运行 |
1,061.16 |
1,061.16 |
0.00 |
|||
|
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
398.97 |
398.97 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
398.97 |
398.97 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
398.97 |
398.97 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
73.50 |
73.50 |
0.00 |
|||
|
21502 |
制造业 |
73.50 |
73.50 |
0.00 |
|||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
73.50 |
73.50 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 |
|||||||
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
财决公开06表 |
||||||||
|
部门：天水市麦积区工商行政管理局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
723.69 |
302 |
商品和服务支出 |
134.94 |
310 |
其他资本性支出 |
2.19 |
|
|
30101 |
基本工资 |
397.70 |
30201 |
办公费 |
40.39 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
289.16 |
30202 |
印刷费 |
9.60 |
31002 |
办公设备购置 |
2.19 |
|
|
30103 |
奖金 |
33.02 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.82 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.16 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
2.65 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
11.39 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
767.81 |
30211 |
差旅费 |
16.05 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
375.79 |
30213 |
维修(护)费 |
1.95 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
30.69 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.69 |
30216 |
培训费 |
6.65 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.75 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
297.50 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
25.17 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
40.15 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.53 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.13 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,491.50 |
公用经费合计 |
137.13 |
||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 |
|||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
财决公开07表 |
|||||||||||
|
部门：天水市麦积区工商行政管理局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
9.32 |
0.00 |
8.53 |
|
8.53 |
0.79 |
9.28 |
0.00 |
8.53 |
|
8.53 |
0.75 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开08表 |
|||
|
部门：天水市麦积区工商行政管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况 |
|||||||||||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
根据省市财政部门的要求，我单位严格执行各项财经纪律，进一步规范财经秩序，按照《会计法》等法律法规开展财务工作，现将2017年度部门决算情况说明如下 ：
一、 收入支出决算总表
本部门2017年度收入总计1622.52万元，支出总计1668.85万元。
本部门2017年度年末结转和结余264.2万元。
二、 收入决算表
本部门2017年度收入合计1622.52万元，其中：财政拨款收入1622.52万元，占100%。
三、 支出决算表
本部门2017年度支出合计1688.85万元，其中：基本支出1668.85万元，占100%； 无项目支出。
支出主要用于一般公共服务支出1196.39万元，社会保障和就业支出398.97万元，资源勘探信息等支出73.5万元。
四、 财政拨款收入支出决算总表
本部门2017年度财政拨款收入合计1622.52万元。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
本部门2017年度财政拨款支出主要用于一般公共服务支出1156.16万元，社会保障和就业支出398.97万元，资源勘探信息等支出73.5万元。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1628.63万元。其中：工资福利支出723.69万元，工资福利支出用途是基本工资，津补贴等；公用经费137.13万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费等；对个人和家庭补助的补助767.81万元，主要用途是退休费，生活补助，抚恤金等。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2017年度本部门“三公”经费支出情况：无因公出国（境）费用，公务用车运行维护费为8.53万元，公务接待费为0.75万元。
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表8为空。
第四部分 关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度本部门“三公”经费支出情况：无因公出国（境）费用，公务用车运行维护费为8.53万元，公务接待费为0.75万元。
第五部分 其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2017年本部门机关运行经费支出134.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、差旅费、维修维护费、手续费、邮电费等。
（二）国有资产占用情况说明
截至2017年12月30日，我局共有车辆18辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车12辆、其他用车3辆，其他用车主要是摩托车。（根据公车改革要求已于2016年12月30日封车上交）。保留车辆5辆。
（三）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额2.19万元，其中：政府采购货物支出2.19万元、主要用于采购办公设备。
（四）预算绩效评价情况说明
总的来说，2017年度经费支出安排合理、使用恰当，充分发挥了资金的使用效益，专项工作取得了较好的成效。但是还存在很多问题和不足。一是建立适合本单位的资金管理办法，做到制度健全，有章可循；二是建立财务工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，对进展缓慢、预期绩效目标差的项目及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施的正常运行。
第六部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
