第一部分 天水市森林公安局麦积分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分天水市森林公安局麦积分局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分天水市森林公安局麦积分局2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释　　

第一部分天水市森林公安局麦积分局概况

一、 主要职能：

主要职能 1、贯彻执行森林生态管理保护法律、法规，适时组织辖区内发生的破坏森林、野生动植物资源、生态环境资源的刑事、治安、林业行政案件侦破，对上述案件行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。

2、抓好全区森林公安队伍的政治业务建设，负责全区森林公安的警员、警籍、警衔管理及各项政治业务培训工作。

3、根据全区林区治安动态，抓好林区治安防范，实施林区治安管理有效措施，保障林区治安稳定。

4、负责全区森林防火法律法规宣传，森林防火设施建设，制订森林火灾扑救方案，组织森林火灾的扑救工作。

5、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成：

天水市森林公安局麦积分局为正科级行政单位，内设机构有：行政办公室、法制办公室、刑侦治安队，派出机构有：甘泉派出所、三阳派出所、红星派出所，现有正式职工17人。为一级预算单位,没有下级预算单位。

第二部分 天水市森林公安局麦积分局2016年度部门决算表

第三部分天水市森林公安局麦积分局2016年部门决算情况说明

一、天水市森林公安局麦积分局2016年决算收入支出情况说明

天水市森林公安局麦积分局2016年收入总计209.63万元（含上年度结转和结余资金7.6万元），支出总计209.61万元。

二、天水市森林公安局麦积分局2016年收入决算情况说明

全年收入合计202.03万元。其中：财政拨款收入202.03万元，占比100%。

三、天水市森林公安局麦积分局2016年支出决算情况说明

全年支出合计209.61万元。其中：基本支出189.28万元，占比90.3%；项目支出20.33万元，占比9.7%。　　

四、天水市森林公安局麦积分局2016年财政拨款收支总体情况说明

天水市森林公安局麦积分局2016年财政拨款收入总计209.63万元（含上年度结转和结余资金7.6万元），财政拨款支出总计209.61万元。　

五、天水市森林公安局麦积分局2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

天水市森林公安局麦积分局2016年财政拨款支出209.61万元，其中基本支出189.28万元，项目支出20.33万元。

（二）财政拨款支出明细情况说明

天水市森林公安局麦积分局2016年财政拨款支出年初预算150.73万元，支出决算209.61万元，完成年初预算的139.06%。决算数大于预算数的原因：一是年初预算数不含追加财政拨款预算数；二项目支出预算数不包含。

明细情况如下：

1.农林水支出20.33万元，其中林业支出20.33万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市森林公安局麦积分局2016年一般公共预算基本支出189.28万元。其中：

人员经费170.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴等；

日常公用经费18.7万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等。

六、天水市森林公安局麦积分局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

天水市森林公安局麦积分局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为13万元，支出决算8.77万元，完成预算的67.5%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为8.77万元，完成预算的67.5%。“三公”经费决算数比预算数减少了4.23万元，下降率为32.5%，其中： 公务用车购置及运行费决算数比年初预算数减少了4.23万元，下降率为32.5%，主要是_2015年度省局配发三辆执法车，新车维修费用减少。我单位2016年度“三公”经费决算数8.77万元， 比上年减少了4.54万元，下降率34.1%，其中：公务用车购置及运行费2016年度决算数8.77万元，其中：公务用车运行费8.77万元，比上年减少4.54万元，下降率34.1%，主要原因是2015年省局配发车辆缴纳车辆购置税上年已交本年度无此项支出。

七、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

2016年本部门机关运行经费支出18.7万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、其他已报处置的封存车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额6.53万元，主要用于办公电脑打印机采购支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市森林公安局麦积分局2016年决算公开