目 录

第一部分：麦积区环卫局基本情况　　

（一）主要职能

（二）机构设置

第二部分：麦积区环卫局2016年部门决算表　　

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：麦积区环卫局2016年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：麦积区环境卫生管理局基本情况

天水市麦积区环境卫生管理局为正科级全额拨款事业单位，归口区住房和城乡建设局。

一、主要职责为：

1.负责城区环境卫生管理工作规划编制和组织实施；

2.负责城区道路清扫保洁和城区生活、建筑垃圾排放审批及清运处置工作；

3.负责城区及近郊区生活建筑垃圾处置费、代运费的征收工作；

4.负责城区公厕、垃圾中转站、生活垃圾填埋场等环卫设施的规划、建设、管理和维护工作；

5.负责城区公厕粪便处理工作；

6．对承担城市垃圾清运处置和道路清扫保洁企业进行监督管理；

7.受区政府委托负责的其它环境卫生管理工作。

二、机构设置：

2005年，我局由麦积区环卫处更名为天水市麦积区环境卫生管理局，为正科级全额拨款事业单位，二级局。现有局长1名，副局长三名，在职职工总数101人，退休职工22人。单位干部24人，工人77人，职工中取得大专及以上学历者49人，其中合同制工人47人（单位缴纳养老保险和失业金）。单位内设机关办公室、计财室、项目办、车辆管理队、环卫执法中队、桥北环卫所、桥南环卫所、羲皇环卫所和欣顺环卫服务有限责任公司。目前清扫保洁公益性岗位人员共有547名。天水市麦积区环境卫生管理局包括麦积区环境卫生管理局一个预算单位。

第二部分：天水市麦积区环境卫生管理局2016年部门决算表（见附件）

第三部分：天水市麦积区环卫局2016年部门决算情况分析

一、财政拨款收支总体情况说明

本年度我单位财政拨款收入总计1531.51万元，财政拨款支出总计1437.91万元。本年支出1685.91万元，其中基本支出1337.91万元，项目支出348万元，年末结转结余1026.00万元，

二、2016年收入决算情况说明

2016年度全年收入合计1685.91万元，财政拨款收入为1531.51万元，占比90.85%；其他收入154.40万元，占比9.16%。

三、“三公”经费支出情况

2016年，我局厉行勤俭节约，切实控制“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出3.5万元，较上年增加了0.5万元，增长14%。主要公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（1）因公出国（境）费0万元。

（2）公务用车购置及运行费3.5万元，比2015年增加了0.5万元，增长14%。其中：公务用车购置费为零，公务用车运行费3.5万元，年底公务用车保有量0辆，本年未购置新车。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费0万元，与2015年持平。

(4) 我局2016年度政府采购支出总额2.245万元，全部为政府采购货物支出，占政府采购支出总额的100%。

第四部分：名词解释

财政拨款（补助）：指市级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出：向由于各种原因而导致暂时或永久性丧失劳动力、失去工作机会或生活面临困难的社会成员提供基本生活保障的支出。

城乡社区事务支出：反映用于城乡社区事务方面的支出。

商业服务业等事务支出：反映政府用于商业服务业等方面的支出。具体包括:商业流通事务、旅游业管理与服务支出、其他商业服务业等事务支出。

因公出国（境）费：指单位工作人员因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费支出等。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公车运行及维护费：指单位公务用车购置及租用费、维修费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出（不包括司机工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

天水市麦积区环境卫生管理局

2018年11月1日

附件：天水市麦积区环境卫生管理局2016年部门决算表