一、部门的主要职责及机构设置情况

1．主要职能。

（1）发展农村经济，增加农民收入。

（2）搞好公共服务，积极改善民生。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。

（4）推进基层民主，构建和谐农村。

2.机构设置情况

新阳镇人民政府为区财政全额拨款国家行政机关，机构设置“一办两所三中心”，即：党政综合办、人口与计划生育服务所、财政管理所、农业技术推广与综合服务中心、社会事业服务中心、动物疾病防控与畜牧服务中心。

3.人员情况。

2016年度，年初预算在职人数为101人，退休20人,遗属8人，临时工及地下党3人。2016年末人数在职100人。

二、2016年部门决算情况总体说明

（一）收支决算情况

1.收入预算安排情况

本年度我单位财政拨款收入合计1244.34万元。上年结余6万元。

2.收入支出执行情况

全年公共预算财政拨款共计支出1248.88万元。

3.年末结转和结余情况

本年度共计结余1.47元，为行政运行经费结余。

（二）收入支出结构分析

本年总支出1248.88万元，其中一般公共服务支出825.31万元，占总支出的66.08%，社会保障和就业支出104.84元，占总支出的8.39%，医疗卫生和计划生育支出13.89万元，占总支出的1.11%，城乡社区支出230万元，占总支出的18.41%，农林水支出49.2万元，占总支出的3.93%，交通运输支出20万，占总支出的1.6%，资源勘探信息等支出5万元，占总支出的0.4%。

本年一般公共预算财政拨款基本支出846.88万元，其中工资福利支出660.45万元，占总支出的77.98﹪，商品和服务支出72.12万元，占总支出的8.51%，对个人和家庭的补助支出114.31元，占总支出的13.49﹪。

（三）“三公”经费支出情况：

2016年，认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出5.45万元，较2015年减少0.01万。

1.因公出国（境）费：本年支出0万元,比2015年增加0万元。全年安排0个出国（境）团组，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费：公务用车保有量2辆。本年支出5.46万元，比2015年减少0.01万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：本年支出0.00万元，比2015年减少0.00万元。公务接待0批次，0人次。

（四）政府采购情况：本年度共计采购14.97万元物品，用于购置办公家具及电器等。

三、名词解释

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

附件：天水市麦积区新阳镇人民政府2016年度部门决算汇总