目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

天水市麦积区统计局2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻落实国家统计政策、规划，省、市基本统计制度和国家统计标准；拟订全区统计改革建设规划和统计制度，对统计相关法律法规进行宣传。承办区委、区政府和省、市统计局交办的其他事项。

（二）机构设置

区统计局设5个内设机构，包括办公室、综合核算执法股、农业农村统计股、工商能源统计股、投资服务统计股

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附件）

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计296.08万元，支出总计296.08万元。与2017年决算数相比，收入增加-44.49万元、增长-13.06%，支出增加-44.49万元、增长-13.1%，主要原因是在职去世一人和后半年退休人员工资划拨至区社保中心。

本部门2018年度收入合计289.04万元，其中：财政拨款收入289.04万元，占100%。

本部门2018年度支出合计296.01万元，其中：基本支出254.57万元，占86%；项目支出41.43万元，占14%。

本部门2018年度年末结转和结余0.07万元，较上年增加-6.97万元，主要原因是本年财政拨款与支出收支基本平稳，年末结余0.07万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计289.04万元，较上年决算数增加-45.9万元，增长-13.7%。主要原因是在职去世一人和后半年退休人员工资划拨至区社保中心。较年初预算数增加289.04万元，增长0%。主要原因是收支平衡。

本部门2018年度财政拨款支出合计296.01万元，较上年决算数增加-36.89万元，增长-11.08%。主要原因是在职去世一人和后半年退休人员工资划拨至区社保中心。较年初预算数增加296.01万元，增长0%。主要原因是收支平衡。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出263.97万元，占89.18%，较年初预算数增加263.97万元，主要原因是统计信息事务支出258.97万元，组织事务支出1万元，其它一般公共事务支出4万元；科学技术支出1万元，占0.34%，较年初预算数增加1万元，主要原因是当年申请科技专项补助1万元，当年使用1万元；社会保障与就业支出29.31万元，占9.9%，较年初预算数增加29.31万元，主要原因是去世一人发放抚恤金；农林水支出1.46万元，占0.49%，较年初预算数增加1.46万元，主要原因是发放精准扶贫队员下乡补助；资源勘探信息等支出0.27万元，占0.09%，较年初预算数增加0.27万元，主要原因是补助统计经费不足。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出254.57万元。其中：人员经费247.97万元，较上年增加-32.17万元，主要原因是在职去世一人和后半年退休人员工资划拨至区社保中心。人员经费用途主要包括基本工资84.78万元、津贴补贴54.49万元、奖金0.65万元、绩效工资33.29万元、对个人和家庭补助74.75万元。公用经费6.6万元，较上年增加0万元，主要原因是机构编制总数无变化。公用经费用途主要包括办公费1.97万元，印刷费1万元，邮电费1.28万元，会议费0.16万元，其它交通费0.34万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是本年未有三公经费支出，较上年支出数增加-0.3万元，主要原因是本年未有三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国（境）、公务车购置费、公务车运行维护费和公务接待费，公务接待费费较上年支出数增加-0.3万元，主要原因是本年无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。0

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出6.6万元，机关运行经费主要用于开支办公费1.97万元，印刷费1万元，邮电费1.28万元，会议费0.16万元，其它交通费0.34万元。机关运行经费较2017年增加0万元，增长0%，主要原因是单位收入支出平衡。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附件：2018年麦积区统计局决算公开表