第一部分 部门概况

（一）主要职能

1、发展农村经济，增加农民收入。

2、搞好公共服务，积极改善民生

3、加强社会管理，维护农村稳定。

4、推进基层民主，构建和谐农村。

（二）部门预算单位构成 元龙镇人民政府为区财政全额拨款国家行政机关，部门决算包括镇政府、财政管理所2个预算单位。机构设置：党政综合办、人口与计划生育服务所、财政管理所、农业技术推广与综合服务中心、社会事业服务中心、动物疾病防控与畜牧服务中心、综合文化站。编制情况：行政人员23人，行政工勤编制1个,事业39人;年末实有在职人数为61人（其中：行政人员17人，行政工勤编制2个事业42人），退休9人。

第二部分 2016年部门决算情况总体说明

（一）收支决算情况

1、收入决算安排情况 元龙镇人民政府本年度收到的财政拨款收入为892.05万元，其中：一般预算财政拨款收入856.08万元，其他收入：12万元；本年收入合计764.49万元。上年结转和结余23.97万元。

2、收入支出执行情况 全年公共预算财政拨款共计支出892.05万元，其中基本支出803.27万元，项目支出180万元；年末结转和结余23.97万元。基本支出中工资福利支出543.17万元，商品服务支出：49.87万元

（二）“三公”经费支出情况 2016年度本单位“三公”经费支出年初预算金额为7.76万元，年终决算金额为7.76万元，其中公务用车维修维护费用7.76万元，比上年增加0万元；公务接待费0.6万元，比上年增加0万元。

（三）机关运行经费支出情况：本年度支出公用经费83.77万元，比上年减少22.77万元。

（四）关于政府采购支出说明：本部门 2016年度政府采购支出总额0.24万元，购买燃料煤。

(五）关于国有资产占用情况说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1、财政拨款（补助）：指市级财政当年拨付的资金。

2、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府对个人和家庭的补助支出。

5、因公出国（境）费：指单位工作人员因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费支出等。

6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、公车运行及维护费：指单位公务用车购置及租用费、维修费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出（不包括司机工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。8、项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

附件：元龙镇2016年决算及“三公经费”支出情况