目 录

第一部分 天水市麦积区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

1、贯彻执行省、市有关住房和城乡建设行政管理的法律法规和方针、政策，负责拟定全区城乡建设、重点项目建设、旧城改造、保障性住房建设、市政公用设施建设、城市绿化、供热、环境卫生管理的长远规划和年度实施计划；

2、负责全区城乡建设计划、旧城改造和重点项目建设计划的实施，做好区建工程项目的档案管理；

3、负责指导村镇规划编制、农村住房建设和危房改造，指导村镇统一开发、综合建设、人居生态环境的改善工作；

4、落实国家房改政策和住房保障有关政策，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施，负责经济适用房、廉租房等保障性住房建设，对廉租住房补助资金使用情况进行监督，做好直管公房的维护管理，以及房屋产权的确权及发证工作；

5、负责全区建筑市场管理，完善工程质量监督检查和监理制度，指导全区建筑活动，负责权限内建设项目的招标、投标管理，主持区管建设项目的开工验线和竣工验收；

6、负责全区市政、园林绿化、供热、环境卫生等公用事业的管理工作；

7、负责对全区建设工程质量安全监督管理，参与重大工程事故的调查处理；

8、负责住宅和房地产业行业管理，指导城镇土地开发利用工作；

9、指导重大技术引进和创新工作，指导房屋墙体材料革新工作，组织实施全区重大建筑节能项目；

10、承办区委、区政府和市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

麦积区住房和城乡建设局决算单位构成包括：麦积区住房和城乡建设局本级及下属麦积区市政处、园林处、房管处共4个预算单位。

第二部分 天水市麦积区住房和城乡建设局2016年部门决算表(见附件)

1、收入支出决算总表；

2、收入决算表；

3、支出决算表；

4、财政拨款收入支出决算总表；

5、一般公共预算财政拨款支出决算表；

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8、政府基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分 天水市麦积区住房和城乡建设局2016年部门决算情况说明

（一）收支决算情况

1.收入预算安排情况

本年度我单位财政拨款收入合计36082.06万元。

2.收入支出执行情况

全年度一般公共预算财政拨款全年支出共计40258.35万元，其中：基本支出共计：2810.8万元。其中：工资福利支出1596.86万元，商品和服务支出539.65万元，对个人和家庭的补助支出615.82万元，其他资本性支出（办公办公设备购置）58.47万元；项目支出37447.55万元。政府性基金预算财政拨款全年支出4027.87万元。

（二）“三公”经费支出情况

“三公”经费支出情况

1、我单位2016年度“三公”经费决算数20.10万元， 比上年83.42万元，下降76%，其中：因公出国（境）费2016年决算数 0万元，比上年0万元， 与上年年度相较无变化。公务用车购置及运行费2016年度决算数20.10万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费20.10万元，比上年82.98万元，下降75%，主要是基层单位将专业用车燃油费、保险费、维修费、过路过桥费等支出记入其他交通费用而使公务用车运行费下降，园林处用政府性基金预算购买4辆车共计96.1万元，未在一般公共预算中体现；公务接待费2016年决算数 0万元，比上年0.44万元，下降100%，主要是由于建设局本级在其他收入中列支公务接待费0.40万元，而在一般公共预算财政拨款中未列支公务接待费。

2、本单位2016年度“三公”经费决算数20.1万元，比2016年预算数20.07万元上升0.15%，其中：因公出国（境）费2016年度决算数0万元比2016年预算数0万元，无变化。 公务用车购置及运行费2016年度决算数20.1万元比2016年预算数20.07万元，上升0.15%，因为在先进单位奖励金中列支0.03万元所致。公务接待费2016年度决算数0万元比2016年预算数0万元，无变化。

3、关于政府采购支出说明。 2016 年度一般公共预算政府采购支出总额19.16万元，为政府采购货物支出主要是办公设备、大理石、护栏等货物购置，占一般公共预算政府采购支出总额的100%，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

4、关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车21辆，其他用车主要是园林洒水车、修剪车、高空作业用车、护栏清洗车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款（补助）：指市级财政当年拨付的资金。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府对个人和家庭的补助支出。

因公出国（境）费：指单位工作人员因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费支出等。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公车运行及维护费：指单位公务用车购置及租用费、维修费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出（不包括司机工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

附件：麦积区住房和城乡建设局2016年部门决算报表