根据天水市财政局《关于做好2017年度部门决算信息公开工作的通知》精神，现将天水市麦积区统计局2017年度部门决算及“三公”经费有关信息说明如下：

一、 部门概况

（一）职能职责

1.负责全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻落实国家统计政策、规划，省、市基本统计制度和国家统计标准；拟订全区统计改革建设规划和统计制度，对统计相关法律法规进行宣传。

2.组织实施国民经济核算制度和全区投入产出统计调查，核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3.组织实施国家重大国情国力普查工作，研究制定普查计划，组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，统计整理并提供有关区情、区力方面的数据。

4.组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理并提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

6.承办区委、区政府和省、市统计局交办的其他事项。

（二）机构设置

区统计局内设五个机构：办公室，综合核算股，工商能源股，投资社会统计股，农村统计调查股

核定麦积区统计局行政编制12名，后勤服务事业编制1名。其中局长1名，副局长2名，总统计师1名。另外核定区普查调查中心事业单位事业编制9名。行政在册13人，事业在册13人。

天水市麦积区统计局决算包括麦积区统计局和麦积区普查调查中心2个预算单位。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表8为空。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计340.57万元，支出总计 340.57万元。与2016年决算数相比，收入增加80.63万元，上升31.02%，支出增加80.63万元，上升31.02%，主要原因是：①在职人员养老金代扣及补助增加；②干部职工工资档次及标准调整。

本部门2017年度收入合计 335.13元，其中：财政拨款收入334.93万元，占99.94%；其他收入0.2万元，占0.06%。

本部门2017年度支出合计333.53万元，其中：基本支出286.74 万元，占 85.97 %； 项目支出46.79万元，占14.03 %。

本部门2017年度年末结转和结余5.44万元，较上年增加4.74万元，主要原因是农业普查项目需跨年度完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计334.93万元，较上年决算数增加75.69万元，上升29.206%。主要原因：①在职人员养老金代扣及补助增加；②干部职工工资档次及标准调整；③农业普查政府采购9.97万元。较年初预算数增加86.53万元，增长34.8%。主要原因：①农业普查经费未列入年初预算；②2017年干部工资正常晋升未列入年初预算；③一位退休干部去世，抚恤金未列入年初预算。

本部门2017年度财政拨款支出合计333.53万元，较上年决算数增加66.26万元，上升24.75%。主要原因：①在职人员养老金代扣及补助增加；②干部职工工资档次及标准调整；③农业普查政府采购9.97万元。较年初预算数增加86.53万元，增长34.8%。主要原因：①农业普查支出；②干部工资正常晋升；③退休干部去世发放抚恤金。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出273.49万元，占82%，较年初预算数增加40.49万元，主要原因：一是在编制内行政事业单位人员工资正常晋升；二是农业普查经费支出。

社会保障与就业支出55.38万元，占18%，与年初预算一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出332.89万元。其中：人员经费280.14万元，较上年增加54.9万元，主要原因是退休人员去世抚恤金支出14万；在职干部奖励金支出52万。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费6.6万元，与上年持平，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.3万元，较年初预算数减少3.5万元，主要原因是我局公车改革后车辆运行费减少3.5万元。较上年支出数减少3.5万元，主要原因是我局公车改革后车辆运行费减少3.5万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数减少3.5万元，主要原因是公车改革后车辆运行费减少3.5万元。

公务接待费0.3万元，主要用于接待省市统计局调研组及上级有关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出与年初预算持平，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2017 年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次36人，其中：国内接待8批次36人； 2017年本部门人均接待费0.008万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出6.6万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办、差旅费、会议费等。机关运行经费与2016年持平。

国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆（待报废）。其他已报处置的封存车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额9.97万元，其中：政府采购货物支出9.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑、复印机及耗材等。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：天水市麦积区统计局2017年度部门决算