一、部门概况

（一）职能职责

在区机构编制委员会领导下负责全区行政管理体制、机构改革、事业单位分类改革以及机构编制的日常管理工作。

（二）机构设置

麦积区编办部门决算单位构成包括：本级决算和下属事业单位决算。麦积区机构编制委员会办公室是一级预算单位，核定行政编制11名。下属2个事业单位：天水市麦积区事业单位登记管理局（参照公务员法管理），核定编制4名；天水市麦积区机构编制电子政务中心，核定编制4名。我办下设综合组、管理组、督察组3个内设机构。与上年相比没有增减。

二、2018年度部门决算执行情况

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

天水市麦积区机构编制委员会办公室2018年收入总计168.13万元（含年初结转和结余资金7.39万元），支出总计168.13万元（含年末结转和结余资金0.45万元）。

本部门2018年度收入合计160.74万元，其中：财政拨款收入160.74万元，占100%；其他收入为0。

本部门2018年度支出合计167.68万元。其中：基本支出144.50万元，占比86.18%；项目支出23.18万元，占比13.82%。

本部门2018年度年末结转和结余0.45万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计160.74万元，较上年决算数减少13.99万元，下降8.01%。

本部门2018年度财政拨款支出合计156.91万元，较上年决算数减少17.29万元，下降9.93%。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出156.91万元，占比93.58%，较年初预算数增加40.45万元；社会保障和就业支出10.15万元，占比6.05%，较年初预算数减少7.99万元；农林水支出0.62万元，占比0.37%，较年初预算数增加0.62万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出144.50万元。其中：人员经费133.47万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费等。公用经费11.03万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、办公设备购置费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.12万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用为0。公务车运行维护费为0。公务接待费0.12万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0人次；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次17人。

五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照区财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我办财务分管领导牵头，组织财务人员及项目相关人员制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为组织实施：根据上一阶段任务布置，我办干部按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务分管领导处；第三阶段为分析评价、出具评价报告：财务人员在我办工作人员自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2018年度本单位项目年初预算4万元，年终决算金额为4万元，财政拨款收入预决算差异率为0%。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

1.绩效分析。

（1）项目经济性分析。2018年区级配套（不含中央、省、市补助资金）项目资金4万元；且2018年度内未做调整，实际支出4万元。

（2）项目效率性分析。项目资金已于本年4月8日交付服务方。

（3）项目效益性分析。全区各机关事业单位电子编制证使用率达100%；区委编办业务更加规范化；编制业务满意度≥90%，大于预期。

2.评价结论。

（1）评分结果：94分。

（2）主要结论：有效。

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出11.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额14.44万元，其中：政府采购货物支出14.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备、印刷政务服务事项办事指南等。

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.天水市麦积区机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开表

2.麦积区项目绩效自评报告（编办2018）