天水市麦积区地震局

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.组织实施国家和省 市政府防震减灾工作方针 政策以及法律法规条例。

2.制定全区防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

3.管理地震监测预报工作，并在破坏性地震发生后，承担区政府抗震救灾指挥部办事机构职能。负责提出地震趋势预报意见，会同有关部门和协助乡镇政府拟定破坏性地震应急预案，并督促检查落实。负责震情速报；管理地震灾害损失评估工作；参与制定地震灾区重建规划。

4.管理地震烈度区划和震害预测工作，管理全区及重大工程建设场地的地震安全性评价工作，会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。

5.管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准；审定重点工程项目建设场地的抗震设防标准；指导督促重大工程及重要设施的抗震设防工作。

6.推进地震科技现代化；组织管理地震科学技术研究，科技成果的推广应用。

7.会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

8.指导各部门 各乡镇防震减灾工作。

9.承担区委区政府和省市地震局交办的其它事项。

（二）机构设置

区地震局内设置1个股室，两个岗位。有3个台站，4个骨干群测群防点。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计135.42万元，支出总计135.42万元。与2017年决算数相比，收入减少了5.22万元、下降了3.71%，支出减少了5.22万元、下降了3.7%，主要原因是退休人员养老金移交社保发放。

本部门2018年度收入合计135.41万元，其中：财政拨款收入133.91万元，占98.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.5万元，占1.11%。

本部门2018年度支出合计116.87万元，其中：基本支出95.74万元，占81.92%；项目支出21.12万元，占18.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2018年度年末结转和结余18.55万元，较上年增加18.55万元，主要原因是单位去世人员抚恤金结转下年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计133.91万元，较上年决算数减少了1.14万元，下降了0.84%。主要原因是退休人员养老金移交社保发放。较年初预算数增加0万元，增长0%。

本部门2018年度财政拨款支出合计116.86万元，较上年决算数减少了18.27万元，下降了13.52%。主要原因是退休人员养老金移交社保发放。较年初预算数增加0万元，增长0%。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出11.77万元，占10.07%，较年初预算数增加0万元；农林水支出0.19万元，占0.16%，较年初预算数增加0万元；国土海洋气象等支出104.9万元，占89.76%，较年初预算数增加0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出95.74万元。其中：人员经费90万元，较上年减少了17.98万元，主要原因是退休人员养老金移交社保发放。公用经费5.74万元，较上年减少了6.72万元，主要原因是厉行节约，压减不必要支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少了0.03万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压减不必要支出，较上年支出数减少了0.03万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压减不必要支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加-0.03万元，主要原因是本年无公务接待,较上年支出数增加-0.03万元，主要原因是本年无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出5.74万元，机关运行经费主要用于办公费0.68万元、印刷费0.20万元、邮电费0.40万元、取暖费2.25万元、差旅费1.26万元、劳务费0.90万元、软件购置费0.05万元。机关运行经费较2017年减少了6.72万元，下降了53.94%，主要原因是厉行节约，压减不必要支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额7.2万元，其中：政府采购货物支出7.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备及办公耗材等。

（四）预算绩效管理情况说明

我单位本年无重点项目，未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：天水市麦积区地震局2018年度部门决算公开表