目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

1 、组织实施国家有关质量技术监督的法律、法规；指导监督行政执法工作。

2 、负责全区质量监督工作。管理产品质量促裁的检验、鉴定。组织协调依法查处生产和经销假冒伪劣商品活动中的质量违法行为。负责组织全省重大产品质量事故的调查。

3 、研究拟定提高质量水平的规划和措施，推广先进的质量管理经验和方法。协调建立重大工程设备质量监理制度。管理全省工业产品生产许可证和质量认证工作。

4 、统一管理全区标准化工作。贯彻国家标准和行业标准，组织制定地方标准并监督执行。管理企业采用国际标准和企业产品标准的备案工作，管理全省组织机构代码和商品条码工作。

5 、统一管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度。制定地方计量检定规程和计量技术规范，组织全区量值传递。规范和监督商品量的计量行为。依法对质量检验机构授权和监督管理。

6 、综合管理锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备的安全监察监督工作，制定管理制度并组织实施。对进出口锅炉、压力容器的质量实施监督检查。

7、 组织制定全区质量技术监督事业发展规划。组织协调行业和专业的质量技术监督工作。组织管理质量技术监督的宣传、教育、培训、信息工作。组织实施相关专业的职业资格工作。对与质量技术监督相关的社会中介组织实施资格认可和监督管理。

（二）机构设置

我单位为正科级建制，业务接受上级质监部门的指导和监督。全局有六室二队一所，即办公室、标准计量室、质量监督室、特种设备安全监察室、法宣（代码）室、监察室，稽查一队、稽查二队，麦积区质量技术监督检测所。

现有在职干部职工44人,退休11人。在职职工中：公务员15人、机关工勤18人、事业11人；中共党员25人。领导配置4人：局长1名，副局长2名，纪检书记1名。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计432.38万元，支出总计432.38万元。与2017年决算数相比，收入增加-43.81万元、增长-9.2%，支出增加-43.81万元、增长-9.2%，主要原因是财政拨款减少，

本部门2018年度收入合计431.26万元，其中：财政拨款收入430.65万元，占99.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.61万元，占0.14%。

本部门2018年度支出合计431.25万元，其中：基本支出381.25万元，占88.41%；项目支出50万元，占11.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2018年度年末结转和结余1.13万元，较上年增加-0.47万元，主要原因是用于经费支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计430.65万元，较上年决算数增加-27.17万元，增长-5.93%。主要原因是财政拨款减少，2018年8月退休人员工资移交社保支付，减人减资。较年初预算数增加0万元，增长0%。。

本部门2018年度财政拨款支出合计430.65万元，较上年决算数增加-43.69万元，增长-9.21%。主要原因是财政拨款减少，2018年8月退休人员工资移交社保支付，减人减资。较年初预算数增加0万元，增长0%。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出398.85万元，占92.62%，较年初预算数增加0万元，；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，.公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，.教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，；社会保障与就业支出30.82万元，占7.16%，较年初预算数增加0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，农林水支出0.98万元，占0.23%，较年初预算数增加0万元，交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，债务还本支出430.65万元，占0%，较年初预算数增加0万元，债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出380.65万元。其中：人员经费370.79万元，较上年增加-35.15万元，主要原因是（部门财政拨款减少，2018年8月退休人员工资移交社保支付，减人减资。公用经费9.86万元，较上年增加-17.01万元，主要原因是我单位厉行节俭，车改后，无车辆运行费。经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、水电费、差旅费、维修维护费、暖气费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.29万元，较年初预算数增加2.29万元，.较上年支出数增加2.29万元，主要原因是用于支付往年公务用车运行维护费欠账。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费2.29万元，主要用于支付往年公务用车运行维护费欠账，费用支出较年初预算数增加2.29万元，主要原因是用于支付往年公务用车运行维护费欠账，,较上年支出数增加2.29万元，主要原因是用于支付往年公务用车运行维护费欠账。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元，。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。（公务车运行维护费2.29万元，主要用于用于支付往年公务用车运行维护费欠账，）

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出9.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、水电费、差旅费、维修维护费、暖气费、劳务费等。机关运行经费较2017年增加-17.01万元，增长-63.3%，主要原因是我单位厉行节俭，车改后，无车辆运行费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额7.9万元，其中：政府采购货物支出7.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对质量振兴专项资金项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元。

项目绩效评价结果（如有），应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，质量振兴专项资金项目自评得分为优分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：天水市麦积区质量技术监督局2018年度部门决算