目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市麦积区畜牧兽医局主管全区的畜牧兽医工作。主要职能包括：（一）、贯彻执行国家发展畜牧、兽医、草业、渔业、饲料行业的方针政策和法律法规；研究制定全区畜牧各产业中长期发展规划、动物防疫体系建设规划和动物疫病防控规划。（二）、研究拟定全区畜牧渔业产业政策；指导畜牧产业结构的战略性调整、畜牧资源的合理配置和产品品质的改善；参与研究并提出有关畜产品及畜牧业生产资料价格、畜产品流通、信贷、税收和畜牧业财政补贴的政策建议；组织起草有关畜牧、兽医、渔业方面的规范性文件。（三）、指导全区畜牧业社会化服务体系和市场体系、信息体系建设以及生产资料体系和畜产品加工龙头企业建设；指导全区畜产品商品基地建设；预测、发布畜产品及畜牧业生产资料供求情况等信息。（四）、负责全区草原、渔业水域、畜牧业生物物种资源的环境保护和管理；负责草原野生动物及渔业生态环境和水生野生动物的保护工作。（五）、负责全区畜牧渔业建设项目和动物防疫检疫、兽药、饲料项目的组织实施及管理工作。（六）、负责全区动物防疫和检疫的监管工作；负责对疫情的监控和组织扑灭工作；负责官方兽医和执业兽医管理工作。（七）、负责全区兽药、饲料、畜产品质量安全监督管理工作；负责草原防火和草原监理工作。（八）、指导全区畜牧业队伍建设；负责畜牧业科研、教育、技术推广规划的制定及组织实施工作；负责畜牧业新技术、新品种的引进推广工作；指导畜牧业科技示范园区建设。（九）、负责全区畜牧业各产业技术规程(规范)的制定及组织实施工作。（十）、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我局现内设1个办公室，下设4个站所，分别为麦积区动物疫病预防控制中心、麦积区动物卫生监督所（加挂麦积区兽药饲料监察所牌子）、麦积区畜牧技术推广站（加挂麦积区草原监理站牌子）和麦积区渔业技术推广站。

我局现有职工101人，其中在职101人（其中参照公务员管理人员9名、事业人员92人)

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计3380.42万元，支出总计3400.46万元。与2017年决算数收入3053.88万元，支出3266.54万元相比，收入增加326.54万元、增长率10.69%，支出增加133.92万元、增长4.10%，主要原因是东西协作帮扶资金增加。

本部门2018年度收入合计3380.42万元，其中：财政拨款收入2591.55万元，占总收入的76.66%，其他收入788.87万元，占23.34%。该段内容根据部门实际情况，如果某一项收入为零的，将其删除，不用表述。）

本部门2018年度支出合计3400.46万元，其中：基本支出908.10万元，占26.71%；项目支出2492.36万元，占73.29%；(该段内容根据部门实际情况，如果某一项支出为零的，将其删除，不用表述。）

本部门2018年度年末结转和结余474.95万元，较上年增加-19.05万元，支也进度加快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2591.55万元，较上年决算数增加-236.45万元，增长-8.36%。主要原因是2017年财政拨付2130119救灾200万元，其他农业业支出2017年722.9万元，2018年其他农业支出462万元，较年初预算数增加2591.55万元，增长0，主要原因是年中没有安排追加财政拨款支出。

本部门2018年度财政拨款支出合计2650.24万元，较上年决算数增加-309.51万元，增长-10.46%。主要原因是农林水项目支出减少。较年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是本处年中没有安排追加财政拨款支出。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出5.91万元，占0.22%，较年初预算数增加0万元，主要原因是一般公共服务支出年中没有追加支出；科学技术支出16.42万元，占0.62%，较年初预算数增加0万元，主要原因是年中没有追加科学技术支出 ；社会保障与就业支出50.61万元，占1.91%，较年初预算数增加0万元，主要原因是本年没有追加初会保障与就业支出；农林水支出2577.29万元，占97.25%，较年初预算数增加0万元，主要原因是年中没有追加农林水支出.；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出904.37万元。其中：人员经费868.4万元，较上年1052.6万元，增加184.2万元，主要原因是退休人员的工资转为社保发放，所以对家庭和个人的补助支出减少，人员经费用途主要包括“基本工资396.68万元、津贴补贴72.05万元、奖金28.34万元、绩效工资201.54万元、遗属人员工资3.74万元、社会保障缴费166.04万元”）。公用经费35.97万元，较上年38.12万元，增加-2.15万元万元，主要原因是编制人数减少，人员经费支出减少。公用经费用途主要包括如“办公费、印刷费、电费、邮员费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、手续费及其他交通费等”）。

注：本部分至少应包括单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。其他内容部门可根据需要进行增加补充。

（四）财政拨款结余结转决算情况说明

本部门2018年底结转354.25万元，全部为项目结转。主要是当年未完工的项目资金，比上年结转项目资金509.41万元减少了155.16万元，主要原因是加快支出进度。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.24万元，较年初预算数增加-0.26万元，主要原因是坚持接待标准，一项工作检查只接待一次而且用工作餐的标准。较上年0.8万元的标准支出数增加0.44万元，主要原因是物价上涨，以及2018年因为非洲猪瘟上级检查督查次数较多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是没有因公出国境事由。

公务车购置费0万元，主要本部门没有公务用车。

公务车运行维护费0万元，主要本部门没有公务用车。

公务接待费1.24万元，主要用于接待国内其他省市县及上级省市到我单位学习调研政府防疫检疫工作，动物实验室的工作经验及非洲猪瘟防控工作进展情况），费用支出较年初预算数增加-0.26万元，主要原因是接待从简，本着节约快捷的原则，较上年0.8万元支出数增加0.44万元，主要原因是本部门2018年非洲猪瘟检查督查较多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计11个团组，200人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费62元.

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况

天水市麦积区畜牧兽医局2018年度机关运行经费支出35.24万元，较2017年度增减了5万元，增长16.5%，主要是人员增加。

（一）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是冷藏车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额127.98万元，其中：政府采购货物支出118.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.22万元。主要用于采购防疫物资、动物实验室试剂及维修支出

（三）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告，报告模板见附件3）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金669.244万元，占一般公共预算项目支出总额1745.87万元的38.33%。共组织对动植物保护能力提升工程项目、中央财政专项扶贫资金土蜂养殖基地建设、农业生产发展畜牧业主导产业发展蜂群采购、市级畜牧发展专项、市级财政种畜禽引进及蜂产业发展、市级财政畜牧重大项目和招商引资项目、全市畜牧业乡村振兴示范点建设、养蜂产业发展、市级财政畜牧业循环发展等9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出669.244万元。9个都是开展单位自评。

项目绩效评价结果（如有），应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，动植物保护能力提升工程项目自评得分为优，中央财政专项扶贫资金土蜂养殖基地建设、农业生产发展畜牧业主导产业发展蜂群采购、市级畜牧发展专项、市级财政种畜禽引进及蜂产业发展、市级财政畜牧重大项目和招商引资项目、全市畜牧业乡村振兴示范点建设、养蜂产业发展、市级财政畜牧业循环发展

项目自评良。项目全年预算数为669.244万元，执行数为669.244万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是检查活畜禽30万只，检查畜禽产品25万吨；检查活畜禽及产品合格率99%。二是采购蜂箱5250个、引进中蜂1872箱、购进良种肉牛冻精4000支、建成种公猪站和养蜂示范基地2处、建成生态循环农业示范点1处、建成果畜结合循环农业示范点3处。对项目实施过程中的问题没有进行评价。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.天水市麦积区畜牧兽医局2018年度部门决算

2.麦积区畜牧兽医局项目支出绩效自评报告

3.2018年麦积区畜牧兽医局整体支出绩效目标

4.2018年麦积区畜牧兽医局整体支出自评表和自评报告