目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

天水市麦积区妇女联合会2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全区妇女群众参与经济社会发展，努力推进全区经济建设。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6、加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

7、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8、承担区妇女儿童工作委员会的日常工作。

9、承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

（二）机构设置

天水市麦积区妇女联合会决算包括麦积区妇女联合会和麦积区妇女儿童工作委员会办公室共2个预算单位。

根据妇联职能的需要，麦积区妇联设置办公室、妇儿工委办、发展股、权益股、家儿股、组宣股6个内设机构。核定区妇联参公编制6名，实有6名，其中妇联主席1名，副主席主席1名，区妇女儿童工作委员会办公室事业编制4名，实有3名，主任1名,项目人员1名。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计175.65万元，支出总计233.37万元。与2017年决算数相比，收入减少74.35万元、减少29.74%，支出增加36.46万元、增加17.50%。主要原因是去年年底结转资金较多，家政服务员培训项目未拨款到本单位。

本部门2018年度收入合计175.65万元，其中：财政拨款收入93.65万元，占53.32%；其他收入82万元，占46.68%。

本部门2018年度支出合计233.37万元，其中：基本支出136.75万元，占58.6%，项目支出96.62万元，占70.65%。

本部门2018年度年末结转和结余1.37万元，较上年减少57.72万元，主要原因是去年结转了第四季度村妇联主席工资报酬。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计93.65万元，较上年决算数减少94.45万元，减少主要原因是家政服务员培训项目未拨款到本单位；较年初预算数增加10.59万元，增长11.31%。主要原因是年中接受天津妇联蜂箱捐助专项经费支出预算20万元.

本部门2018年度财政拨款支出合计136.75万元，较上年决算数减少12.24万元，减少8.95%，主要原因是去年年底结转村妇联主席工资报酬；较年初预算数增加53.69万元，增长39.26%，主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决）。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出121.85万元，占89.10%，较年初预算数增加55.96万元，主要原因是去年年底结转资金，接受天津市西青区妇联蜂箱捐助资金，；社会保障与就业支出9.58万元，占7.86%，较年初预算数减少7.59万元，主要原因是退休人员工资转到养老办统发；农林水支出5.32万元，占4.37%，较年初预算数增加5.32万元，主要原因是去年结转资金.。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出136.75万元。其中：人员经费111万元，较上年增33.75万元，主要原因是增加了2017年第四季度村妇联主席工资报酬。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费25.75万元，较上年增加11.09万元，主要原因是物价上涨，陇原巧手培训，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、培训费、劳务费、租赁费、会议费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数增加0.15万元，，较上年支出数增加0.15万元，主要原因是接待检查。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0.15万元，主要原因是用于接待省妇联督查两规划工作，接受相关检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.15万元，主要原因是用于接待省妇联督查两规划工作，较上年支出数增加0.15万元，主要原因是用于接待省妇联督查两规划工作。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次，13人，2018年本部门人均接待费115元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。(根据CS05部门决算相关信息统计表填写)

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出25.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、培训费、劳务费、租赁费、会议费。机关运行经费较2017年减少20.13万元，减少78.17%，主要原因是培训费减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、主要用于采购蜂箱。

（四）绩效管理情况说明

2018年本单位对所有区级项目资金都进行了绩效评价管理，项目支出158.72万元，其中妇儿工委办工作经费项目3万元，村妇联主席工资报酬、镇妇联工作经费项目155.72万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。以上所有项目均都开展了绩效自评，评价结果都为良，实现了既定目标，群众满意度大幅提升，超过95%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.天水市麦积区妇女联合会2018年度部门决算

2.2018年项目支出绩效自评表