目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

天水市麦积区文化广播影视局（汇总）2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市麦积区文化广播影视局成立于2010年8月，内设办公室、文化股、人事股、文物股等7个股室。主要承担全区文化事业和文化产业规划，城文化服务网络建设，群众文化活动的组织、协调以及群众文艺社团和群文工作的业务指导；负责文化市场综合行政执法、扫黄打非及日常监管；负责全区文物和非物质文化遗产的挖掘、整理和保护、开发；承担全区广播电视基础设施的规划、建设、新闻宣传报道，负责全区电影发行、放映工作。

天水市麦积区文化馆主要举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

天水市麦积区图书馆的职能和职责是在麦积区开展基层业务辅导工作，指导麦积区农家书屋建设；参与全区图书馆（室）服务网络建设；开展面向政府和社会的专题咨询和课题检索的信息服务。麦积区图书馆2018年核定事业编制22名，其中馆长1名。

天水市麦积区博物馆的职能和职责是对全区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、研究、收藏、保管、陈列和展示，对馆藏文物按有关规定进行妥善保管和合理研究利用。对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。加强馆际学术的交流，对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。定期举办文物展出，发挥宣传窗口作用。承担博物馆专业的科研项目并进行学术交流。

（二）机构设置

天水市麦积区文化广播影视局为财政全额拨款事业单位，属于财政独立核算的一级预算单位。截止2018年12月底，麦积区文广局预算涉及人员编制人数132人，实有在职职工120人，秦剧团提前退休人员6人，遗属6人。

天水市麦积区文化馆主要举办各类展览、讲座、培训等，组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动并指导群众文艺创作，收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。天水市麦积区文化馆为财政全额拨款事业单位，属于财政独立核算的一级预算单位。编制数为24人，在职职工27人，退休职工7人。现设有办公室、文艺部、美术部、非遗中心四个机构。

天水市麦积区图书馆设有办公室、读者服务部、采编部、业务辅导部、“共享工程”支中心等13个机构。

天水市麦积区博物馆是财政全额拨款的副科级事业单位，设有办公室、保管部、社会教育部、陈列展览部、安全保卫部、理论研究部、财务部、网络信息管理中心等8个内设机构，是独立的编制和核算机构，属于一级预算单位。机构编制管理部门核定编制人数24人，全部为事业编制人员，年底实有人数24人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度本年收入和年初结转结余总计6,888.38万元，本年支出和年末结转结余总计6,888.38万元。与2017年决算数相比，收入减少5,920.37万元、减少46.22%，支出减少5,920.37万元、减少46.2%，主要原因是2018年度本单位的项目资金收入和支出相应的减少以及2018年8月退休人员划转社保发放工资，财政发放工资减少，所以收入支出与2017年决算数相比相应减少。

本部门2018年度收入合计5,270.21万元，其中：财政拨款收入4,149万元，占78.73%；其他收入1,121.22万元，占21.27%。

本部门2018年度支出合计5,134.7万元，其中：基本支出1,958.42万元，占38.14%；项目支出3,176.27万元，占61.86%；

本部门2018年度年初结转结余1618.17万元，2018年度年末结转和结余1,753.68万元，较上年减少1,120.25万元，主要原因是2018年项目进度加快，项目结余资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计4,149万元，较上年决算数减少4,746.12万元，减少53.36%。主要原因是2018年度本单位的项目减少以及2018年8月退休人员划转社保发放工资，财政发放工资减少。较年初预算数增加70万元，增长1.72%，主要原因图书馆人员调资和2018年预算外财政批复下达购书经费

本部门2018年度财政拨款支出合计4,020.29万元，较上年决算数减少4,120.1万元，减少50.61%。主要原因是.2018年度本单位的项目减少以及2018年8月退休人员划转社保发放工资，财政发放工资减少。较年初预算数增加61.99万元，增长1.57%，主要原因图书馆人员调资和2018年预算外财政批复下达购书经费。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.3万元，占0.01%，较年初预算数增加0万元，主要原因是区组织部拨来的春节党员慰问金；科学技术支出1万元，占0.02%，较年初预算数增加0万元，主要原因是麦积区科技局拨付文化馆非遗概编出书经费；文化体育与传媒支出3,715.01万元，占92.41%，较年初预算数增加39.82万元，主要原因是主要原因是图书馆人员调资、财政预算外批复下达2018年购书经费；社会保障与就业支出268.1万元，占6.67%，较年初预算数增加22.17万元，主要原因是用于图书馆退休人员调资支出；农林水支出35.88万元，占0.89%，较年初预算数增加0万元，主要原因是2017年综合性文化服务中心剩余项目。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,958.42万元。其中：人员经费1,777.56万元，较上年减少413.83万元，主要原因是退休人员划转给社保。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费180.86万元，较上年增加18.99万元，主要原因是2018年的差旅费、劳务费、委托业务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

2018年度本部门无三公经费支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出73.58万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费等。机关运行经费较2017年增加31.73万元，增长75.82%，主要原因是2018年的差旅费、劳务费、委托业务费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆、其为2014年文化厅配送的流动图书车，属于特种专业技术用车，主要用于麦积区图书馆开展基层流动服务和业务活动。其他用车辆已经报废但未下账。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额217.93万元，其中：政府采购货物支出217.93万元。主要用于采购广播电视台设备购置及办公用品共175.51万元，图书馆采购日常办公纸张、墨粉、数字化建设设备和2018年图书共34.3万元。文化馆政府采购货物支出2.18万元。博物馆采购办公设备购置支出5.94万元。

（四）预算绩效管理情况说明

2018年文广局（汇总）对2017年7个一般公共预算项目（部门整体支出情况）开展了自评，涉及资金310.91万元，占一般公共预算项目支出总额的16%。其中：老放映员养老补助项目、麦积区电子报刊亭、渭南镇渭红村文化广场、东岔镇码头村文化广场、五龙安家山文化广场、天财科【2016】农村固定放映点建设项目（五龙镇刘家湾村）、麦积区图书馆共享工程运行费7个项目自评结果为“优”，涉及资金310.91万元；0个项目自评结果为“良”，涉及资金0万元； 0个项目自评结果为“中”，涉及资金0万元； 0个项目自评结果为“差”，涉及资金0万元。对通过对2017年项目绩效评价以及2018年绩效监控工作情况的总结，文广局（汇总）在编制2019年预算时，对有关绩效指标做了进一步的完善。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）公共图书馆：由国家中央或者地方政府管理、资助和支持的、免费为社会公众服务的图书馆。公共图书馆的服务对象是所有普通民众。

附件：1.天水市麦积区文化广播影视局（汇总）2018年度部门决算

2.2018年文广局项目自评表（汇总）