一、部门基本情况

（一）职能职责

根据区委批准的《区委组织部职能配置内设机构和人员编制方案》（区委办发〔2002〕54号），区委组织部的主要职责：

1、根据党的路线、方针、政策，按照区委和市委组织部的安排部署，研究制订全区组织工作、干部工作的意见和规划，提出具体措施并组织实施，从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

2、研究和指导党组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；督促检查各级党组织坚持健全党的民主集中制；调查分析党员队伍状况，协调、规划和指导全区党员教育工作，不断普及和提高全区党员电化教育工作水平；强化党员的管理和发展工作；指导基层党组织搞好党员管理和组织发展工作；组织新时期党的建设工作的调查研究。

3、按照党的干部“四化”方针和德才兼备的用人原则，具体承担区管干部的选拔、考察、培养、任用和推荐工作，负责区直部、委、办、局和各乡镇、办事处以及区属企事业单位科级、副科级领导班子考察、调整、配备工作；协助省、市有关单位管理在本区的企事业单位的领导班子，重点是党组织隶属我区的有关单位的党委班子。全区党群机关、人大、政协机关、政府办公室、人事、劳动和社会保障、编办、乡镇、办事处等机关工作人员及乡镇、街道办事处干部的调配；干部退（离）休审批等事宜，负责区内干部的交流工作；指导领导班子的思想作风建设。

4、制订全区科级后备干部队伍建设工作的规划和制度，负责后备干部队伍建设。

5、研究解决全区落实干部政策方面的历史遗留问题；健全干部考察、选拔、使用的监督制约机制。

6、研究制订全区干部教育培训规划，并组织实施；指导乡镇、街道党校工作，负责区委党校干部培训工作；指导、协调、检查全区干部党员教育工作。

7、负责知识分子四支队伍建设（拔尖人才、青年人才、优秀知识分子、乡土拔尖人才）;负责全区知识分子的宏观管理工作；组织区内杰出专家、中高级知识分子开展有关活动。

8、负责全区党政机关推行国家公务员制度的宏观管理和指导工作，主管全区党群、人大、政协等机关参照国家公务员制度的组织实施和日常管理工作。

9、负责区直机关党的组织、思想、作风、制度建设等各项具体工作。

10、管理区委老干部工作局。做好全区离休老干部的各项具体工作。

11、完成区委和市委组织部交办的其他工作。

（二）机构设置

部门决算单位包括1个决算单位。麦积区委组织部内设办公室、组织一组、组织二组、干部组、干部监督办、党员教育培训办公室、人才办。归口管理中共天水市麦积区委考核办、中共天水市麦积区委直属机关工作委员会、天水市麦积区农村党员干部现代远程教育办公室、中共天水市麦积区党代表联络办公室4个事业单位。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1,948.45万元，支出总计1,948.45万元。与2017年决算数相比，收入增加-205.23万元、增长-9.53%，支出增加-205.23万元、增长-9.5%。主要原因是2018年区财政将前三季度村组干部报酬通过集中支付的指标调剂到各镇，2018年12月28日财政第四季度村组干部报酬指标拨到我单位，因前三季度指标已调剂到各镇，因此收入和支出减少。

本部门2018年度收入合计1,766.97万元，其中：财政拨款收入1,739.31万元，占98.43%；其他收入27.65万元，占1.57%。

本部门2018年度支出合计533.08万元，其中：基本支出233.17万元，占43.74%；项目支出299.92万元，占56.26%。

本部门2018年度年末结转和结余1,415.37万元，较上年增加1,232.87万元，主要原因是2018年12月28日财政将第四季度村组干部报酬指标、城市党建资金、非公有制经济组织和社会组织党建工作经费等拨到我单位，因集中支付在2018年12月27日停止，故未能将指标调剂到各镇及相关部门，形成结余较大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1,739.31万元，较上年决算数增加286.98万元，增长19.76%。主要原因是从今年起将城市党建资金、非公有制经济组织和社会组织党建工作经费列入预算。因此收入决算数较上年决算数增加。年初预算数增加1,533.21万元，增长743.9%。主要原因是财政局2017年初预算时，各单位上报基本支出预算，项目资金预算由财政统一上报。

本部门2018年度财政拨款支出合计431.91万元，较上年决算数增加-993.04万元，增长-69.69%。主要原因是2018年区财政将前三季度村组干部报酬通过集中支付的指标调剂到各镇，因此财政拨款支出数减少。较年初预算数增加225.81万元，增长109.56%。主要原因是2018年年初预算未列入城市党建资金和非公有制经济组织和社会组织党建工作经费，2018年底将此资金拨入我单位，因此比年初预算增加。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出363.12万元，占84.07%，较年初预算数增加157.01万元，主要原因是年初预算中的项目预算未列入年初预算；教育支出4万元，占0.93%，较年初预算数增加4万元，主要原因是市级下拨的党员教育培训经费未列入年初预算；社会保障与就业支出10万元，占2.32%，较年初预算数增加10万元，主要原因是市上下拨2017年大学生村官精准扶贫创业项目资金10万元未列入年初预算；城乡社区支出18.24万元，占4.22%，较年初预算数增加18.24万元，主要原因是市级下拨2017村干部待遇激励保障机制专项资金未列入年初预算；农林水支出36.56万元，占8.46%，较年初预算数增加36.56万元，主要原因是区财政局未将精准扶贫工作队员补助资金和村民委员会、村党支部的补助列入年初预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出233.17万元。其中：人员经费213.59万元，较上年增加-11.8万元，主要原因是财政资金困难，今年未发放资金到年底还未发放（人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、奖励金）。公用经费19.58万元，较上年增加2.31万元，主要原因是组织部门承担精准扶贫工作队队员的调派和督查、远程教育工作、组织工作、干部工作、党建工作、人才工作等任务繁重，引起公用经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加-0.28万元，主要原因是公用经费不足。较上年支出数增加-9.4万元，主要原因是去年公车改革后，我单位无车辆，故无公务用车运行维护费。由于2017年底将甘E80006交回车改办，2018年财政局将此车拍卖，拍卖手续12月底给我单位，因申报日期填在2019年，故固定资产账上还有车，2019年1月我单位将此车从固定资产账上减掉，至此账上就无车了。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

2018年度公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元，公车改革后，我单位无车辆，无车辆费用。较上年支出数增加-9.12万元，主要原因是去年公车改革后，我单位无车辆，故无公务用车运行维护费。由于2017年底将甘E80006交回车改办，2018年财政局将此车拍卖，拍卖手续12月底给我单位，因申报日期填在2019年，故固定资产账上还有车，2019年1月我单位将此车从固定资产账上减掉，至此账上就无车了。

公务接待费0万元，主要原因是公用经费不足。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。(根据CS05部门决算相关信息统计表填写)

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出19.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费。机关运行经费较2017年增加2.31万元，增长13.35%，主要原因是组织部门承担精准扶贫工作队队员的调派和督查、远程教育工作、组织工作、干部工作、党建工作、人才工作等任务繁重，引起公用经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是由于2017年底将我单位将甘E80006交回车改办，2018年财政局将此车拍卖，拍卖手续于12月底给我单位，因申报日期填在2019年，故固定资产账上还有车（实际无车），2019年1月我单位将此车从固定资产账上下掉，至此账上就无车了。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额8.99万元，其中：政府采购货物支出8.99万元。主要用于给组织史办公室和开展作风建设年活动办公室采购配备桌椅、电脑、打印机、速印机等办公设备。

（四）预算绩效管理情况说明

我单位未对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附件：2018年决算数据文档