目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

中共天水市麦积区委农村工作部2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.研究拟定贯彻落实中央、省、市关于农业、农村工作的政策措施， 贯彻落实情况进行检查督促；研究拟定全区农村工作改革发展有关政策，牵头协调全区农村改革与发展的重大问题，开展“三农”重大问题的调查研究，并提出建议和具体措施。

2.组织协调农口部门和涉农部门的相关工作；牵头组织全区农业农村工作的主要会议和重大活动，为全区农村改革发展一共支出、法规方面的服务。

3.全区新农村建设工作规划并组织实施，承办区新农村建设工作领导小组日常工作。

4.研究拟定全区农业产业化发展规划并组织实施。

5.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

麦积区委农工部是一级预算部门，下属股级事业部门天水市麦积区农业产业化发展服务中心一个（没有独立核算）。我部下设办公室、产业办、新农办、项目办、调研督查组、帮扶办6个内设机构。核定人员编制数19名，即行政编制9名，事业编制10名。现有职工20人，即行政编制9人，事业编制职员9人（天水市麦积区农业产业化发展服务中心），项目人员2人，退休人员1人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计3,635.14万元，支出总计3,635.14万元。与2017年决算数相比，收入增加-2,151.05万元、增长-37.18%，支出增加-2,151.05万元、增长-37.2%，主要原因果品建园等项目资金减少。

本部门2018年度收入合计2,224.74万元，其中：财政拨款收入2,220.74万元，占99.82%；其他收入4万元，占0.18%。

本部门2018年度支出合计2,387.44万元，其中：基本支出283.97万元，占11.89%；项目支出2,103.47万元，占88.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。

本部门2018年度年末结转和结余1,247.7万元，较上年增加-165.11万元，主要原因加快了项目资金报账进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2,220.74万元，较上年决算数增加-952.91万元，增长-30.03%。主要原因是果品建园等项目资金减少。较年初预算数增加2,063.27万元，增长1,310.21%。主要原因是年中追加安排市级美丽乡村建设区级配套资金支出预算90万元，农业产业化农产品加工项目补助支出预算150万元，全区农业农村工作会议经费支出预算2.01万元，2017年龙头企业协会工作经费支出预算10万元，贫困村果蔬保鲜库建设资金支出预算1126万元，农产品品牌宣传推介资金支出预算9.65万元，农产品产地初加工项目资金支出预算294万元，2018年改善农村人居环境市级示范村财政奖补资金支出预算75万元，贫困村驻村帮扶工作队人员经费支出预算43.92万元，全区驻村帮扶工作队人员人身意外伤害保险支出预算16.70万元，贫困村果蔬保鲜库建设区级配套资金支出预算42万元，2018年农村村级公益性设施共管共享管护基金区级配套资金支出预算189.5万元，增资等支出预算14.49万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计2,154.25万元，较上年决算数增加-243.07万元，增长-10.14%。主要原因是基地建设资金减少。较年初预算数增加815.57万元，增长60.92%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出112万元，占5.2%，较年初预算数增加-68万元，主要原因是减人减资等；社会保障与就业支出2.56万元，占0.12%，较年初预算数增加-2.79万元，主要原因是7－12月退休人员工资由养老办发放；城乡社区支出90万元，占4.18%，较年初预算数增加90万元，主要原因是美丽乡村建设项目比上年减少1个村，资金减少30万元；农林水支出1,949.69万元，占90.5%，较年初预算数增加796.36万元，主要原因是项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出283.97万元。其中：人员经费156.15万元，较上年增加-9.5万元，主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费。公用经费127.81万元（农工部公用经费5.4万元，三变办工作经费122.41万元），较上年增加105.2万元，本部门今年成立了下属股室三变办，购置了办公桌椅、电脑、打印机等，三变办印刷费、培训费、会议费等增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.5万元，较年初预算数增加2.3万元，主要原因是省上考核验收麦积区改善农村人居环境工作接待，省农牧厅调研麦积区农业产业化工作接待，省上督查驻村帮扶工作接待等支出，较上年支出数增加-0.16万元，主要原因是本部门厉行勤俭节约，减少接待费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费2.5万元，主要用于接待省上考核验收麦积区改善农村人居环境工作接待，省农牧厅调研麦积区农业产业化工作接待，省上督查驻村帮扶工作接待等支出，费用支出较年初预算数增加2.3万元，主要原因是省上考核验收麦积区改善农村人居环境工作接待，省农牧厅调研麦积区农业产业化工作接待，省上督查驻村帮扶工作接待等支出,较上年支出数增加-0.16万元，主要原因是本部门厉行勤俭节约，减少接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待30批次，357人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费70元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出127.81万元（农工部公用经费5.4万元，三变办工作经费122.41万元），机关运行经费主要用于三变办办公费、印刷费、培训费、会议费等支出。机关运行经费较2017年增加105.2万元，增长465.24%，主要原因是本部门今年成立了下属股室三变办，购置了办公桌椅、电脑、打印机等，三变办印刷费、培训费、会议费等增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额7.96万元，其中：政府采购货物支出7.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公桌椅、电脑、打印机等。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金840万元，占一般公共预算项目支出总额1745.87万元的48.11%。组织对市级美丽乡村建设项目90万元，贫困村果蔬保鲜库建设项目750万元开展了重点绩效评价。两个都是开展单位自评，自评结果为优。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指部门当年结余的分配情况。根据《关于事业部门提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业部门职工福利基金的提取比例，在部门年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.中共天水市麦积区委农村工作部2018年度部门决算（共8张）

2.中共天水市麦积区委农村工作部2018年整体支出绩效目标

3.中共天水市麦积区委农村工作部2018年整体支出自评表和自评报告