目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织区级统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织落实有关价格政策，组织制定由区级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展全区市场价格监测、涉案财物价格认定，指导全区价格和收费管理工作。

（四）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调绿色生态产业、环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（五）跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。牵头负责全区国家经济安全领域工作协调机制、研究分析市场供求状况，做好重要商品供给的总量平衡，研究制定重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策。

（六）统筹推进实施国家重大区域发展战略，拟订相关区域规划，新型城镇化规划和重大政策，推进“一带一路”建设和关中—天水经济区规划、关中平原城市群发展规划方案实施。提出利用外资计划。组织编制实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（七）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头开展社会信用体系建设。

（八）承担投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并落实鼓励民间投资政策措施。协调推进重大基础设施建设发展。深化“放管服”改革和投融资体制改革，指导投资项目在线审批监管平台项目管理和运行，按规定权限审批、备案、审核投资项目。指导和协调全区招标投标初审工作

（九）组织实施综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。组织并推动实施全区服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（十）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十一）承担社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题。拟订社会发展政策、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）承担区委军民融合发展委员会的具体工作。协调全区国民经济动员与国防建设的关系及有关问题，组织编制国民经济动员规划。

（十三）拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理，协调解决能源发展和改革中的重大问题。主管油气管道保护工作。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡。组织推进能源国际交流与合作。

（十四）组织实施全区粮食流通宏观调控和行政管理。拟订全区粮食仓储设施和加工业布局规划、粮食物流体系和粮油市场体系建设规划。承担全区军粮供应管理，指导协调全区各类政策性粮油供应、应急保障供应工作。承担区级粮油储备管理，指导监督储备粮油的收储、轮换和投放。承担辖区内粮食、食用油加工、储存、购销经营企业和国有粮库及其设施安全监管。承担相关物资储备工作。

（十五）完成区委、区政府和市发展和改革委员会交办的其他任务。

2、机构设置

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担干部人事、机构编制、劳动工资、干部教育培训、干部和人才队伍建设、信息、文电、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办、机关财务、资产管理、后勤保障等工作。负责意识形态和宣传思想、精神文明建设、统战、普法工作，新闻宣传、舆情监测及预期管理相关工作，办理人大、政协建议和提案。

核定行政编制2名。

（二）国民经济综合股。组织研究经济社会发展、改革开放和区域经济合作等方面的重大问题。提出全区经济结构和重大生产力布局的建议，组织拟订并推动实施区级发展规划。承担统一规划体系建设工作，统筹衔接区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划。统筹全区规划编制立项。提出全区新型城镇化规划和城乡融合发展政策建议。组织拟订和实施国民经济和社会发展年度计划，监测分析、预测预警宏观经济形势。研究总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议。组织起草发展改革规范性文件，负责行政复议、行政诉讼工作，承担规范性文件、重要政策措施、政府信息依申请公开等合法性审核。提出建设现代化经济体系和推进高质量发展的政策建议。提出全区国家经济安全相关政策建议。承担全区经济安全工作协调机制相关工作。承担重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。承担有关内外资项目进口设备免税确认工作。拟订现代物流业发展规划和政策，协调解决流通体制改革中的重大问题。负责全区加油（气）站、油库的规划和布局。综合研判全区消费变动趋势，提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施。

核定行政编制1名。

（三）固定资产投资股。拟订全社会固定资产投资总规模，编制全区固定资产投资年度计划和全区利用外资、境外投资年度计划。负责重大项目建设管理，协调解决全区重大项目建设中的重大问题，负责重大项目投资完成、工程进度的定期督查及信息报送、目标考核等工作，参与全区重大建设项目的前期工作。牵头起草全区固定资产投资管理有关规范性文件。牵头管理中央预算内和省、市级预算内基建投资计划。组织申报国际金融组织贷款、外国政府贷款本币国际商业贷款（含境外发债）项目。拟订民间投资发展政策。牵头协调推广政府和社会资本合作。拟订相关重大规划、重大政策、重大工程等评估督导的制度并组织实施，提出相关评价意见和改革措施建议。

核定行政编制1名。

（四）经济体制改革股。统筹指导和协调全区经济体制改革工作，研究经济体制改革重大问题，提出改革政策建议，拟订并组织实施全区综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案。负责全区投融资体制改革工作。推进要素市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。承担区委全面深化改革委员会经济体制和生态文明体制改革专项小组办公室工作。推进落实国家和省、市区域协调发展战略，组织拟订区域规划和政策。贯彻落实国家和省市关于西部地区开发的方针、政策，研究提出我区开发战略、发展规划和有关政策建议。推动实施“一带一路”建设，承担推进关中—天水经济区规划实施和关中平原城市群发展规划实施日常工作。落实国家区域开放合作相关政策，承担区域合作相关工作。指导协调基础设施互联互通、产能和装备制造、能源资源等领域重大项目的国际合作。

核定行政编制1名。

（五）政务服务股。承担深化“放管服”改革有关工作。负责单位行政审批工作的组织、协调，办理全部行政审批事项，监督窗口服务行为、受理投诉。负责在线审批监管平台建设，办理权限范围内所有投资项目的审批、核准预审、备案及申报预审。协调推进投资项目审批制度改革。指导协调项目的招投标初审工作。牵头推进全区社会信用体系建设工作，协调全区公共信用信息归集共享公开和跨部门守信联合激励和失信联合惩戒信息共享工作的组织实施。负责区级社会信用信息平台的建设、运行、维护和管理工作。

核定行政编制1名。

（六）社会发展股。综合拟订并协调实施社会发展规划、政策。协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设。研究拟订人口发展和应对老龄化规划及政策。提出促进全区就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的规划和政策建议。组织协调国家和省、市、区布局的重大工业项目实施。协调全区综合交通运输项目前期及建设中的重大问题，提出统筹全区综合交通发展有关政策建议。组织拟订推进创新创业和高技术产业发展的规划和政策，统筹推进战略性新兴产业和数字经济发展，衔接平衡信息化发展规划和全区发展规划，提出培养经济发展新动能政策建议，推动技术创新和相关高新技术产业化，促进科技成果转化，推进创新能力建设。组织协调国家和省、市、区布局的产业基地建设。会同相关部门落实综合性产业政策，统筹协调全区服务业产业布局优化和产业结构调整，组织拟订全区服务业发展中长期规划。承担区委军民融合发展委员会日常事务工作，综合协调军民融合发展工作，拟订年度工作计划。协调推进全区军民融合发展重大项目。组织拟订全区国民经济动员发展规划、年度计划，并组织实施。组织编制实施易地扶贫搬迁、以工代赈规划。组织编制重特大自然灾害灾后恢复重建规划，协调解决有关重大问题。研究分析全区农村经济和生态保护与建设发展、改革有关问题，提出政策建议。

核定行政编制1名。

（七）资源节约和环境保护股。拟订全区能源发展规划和政策。拟订新能源、水能、生物质能和其他可再生能源发展规划和政策按规定权限核准可再生能源及生物质能源项目，提出相关发展布局及重大项目审核意见，组织开展新能源科技进步相关工作，指导协调农村新能源发展。推进能源国际交流与合作。承担全区煤炭体制改革、电力体制改革和石油天然气体制改革有关工作。组织拟订全区电力发展规划。研究火电核电、电网有关发展布局、计划和政策并组织实施。衔接电力生产建设和供需平衡，参与电网调度运行。指导能源行业节能和资源综合利用工作，承担科技进步和装备相关工作。拟订和组织实施绿色发展相关规划和政策，落实可持续发展政策措施，推动生态文明建设和改革。提出健全生态保护补偿机制政策措施。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施。协调绿色生态产业、节能环保产业以及清洁生产促进工作。组织协调节能循环经济示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。负责全区节能监督管理工作。

核定行政编制1名。

（八）价格股。提出价格调控目标和政策建议，推进重要商品、服务和要素价格改革。组织落实有关价格政策。组织起草有关价格和收费规范性文件。贯彻落实国家和省、市管理的商品、服务和要素价格改革任务，组织制定由区级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展全区市场价格监测、涉案财物价格认定，指导全区价格和收费管理工作。

核定行政编制1名。

（九）粮食和物资储备股。组织实施全区粮食流通宏观调控和行政管理，保障粮油供需平衡和稳定粮油市场。拟订全区粮食仓储设施和加工业布局规划、粮食物流体系和粮油市场体系建设规划。负责全区军粮供应管理，指导协调全区各类政策性粮油供应、应急保障供应工作。负责区级粮食和物资储备管理，指导监督粮食、棉花和食糖的收储轮换和投放国资。负责辖区内粮食、食用油加工、储存、购销经营企业和国有粮库及其设施安全监管。

核定行政编制1名。

机关党委。负责机关及局属事业单位党的建设和纪检监察工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计10575.260652万元，支出总计7697.3474万元。与2017年决算数相比，收入减少222.76万元、下降2.06%，主要原因是：易地扶贫搬迁项目专项资金额度较上年有所减少。

本部门2018年度支出合计7697.3437万元，其中：基本支出442.426652万元，占5.75%； 项目支出7254.920748万元，占94.25%。

本部门2018年度年末结转和结余4849.029752万元，较上年增加2004万元，主要原因是2018年易地扶贫搬迁专项资金支付进度缓慢。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款支出合计12326.197152万元，本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出5038.566954万元，社会保障和就业支出32.70945万元，商业服务业等支出70万元，农林水支出7176.2087482万元，其他支出8.712万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出409.717202万元。其中：人员经费251.8105万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出。公用经费10.5万元，较上年无变化，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、邮电费、差费。

本部门2018年度年末结转和结余4849.029752万元，其中项目结转资金2910.668万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.25万元，较年初预算数增加为0，主要原因是严格执行八项规定，精简支出。较上年支出数减少2.75万元，主要原因是公务车改革，公务用车运行维护费支出为0，所以三公经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元；公务车运行维护费0万元；公务接待费0.25万元，主要用于接待省市工作督查等，费用支出较年初预算数减少0.1万元，主要原因是严格执行八项规定。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3次，34人。2018年本部门人均接待费73.53元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出10.5万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费等。机关运行经费较2017年10.5万元无变化，主要原因是严格执行八项规定，精简支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，全部为特种车辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额1.142万元，其中：政府采购货物支出1.142万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公桌、印刷纸制品等费用。

注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。比如可与本年政府采购预算及上年政府采购支出进行对比说明等。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.天水市麦积区发展和改革局2018年度部门决算

2.天水市麦积区发改局2018年绩效目标申报表