目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区工会贯彻落实党中央和省、市、区委关于区总工会工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工会工作的集中统一领导。主要职责：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区改革发展大局，贯彻落实工会全国代表大会，省、市工会代表大会和区工会全委会会议确定的目标任务决议；

（二）依照《宪法》和《中国工会章程》，组织和指导区属各级工会坚定不移的贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出履行维护职能；

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委和区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，监督《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制的工作；

（五）协助镇、街道办事处党委管理镇、街道办事处工会领导干部，协助区直单位党委、总支、支部管理系统、基层工会的领导干部；监督区工会机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责实施区属各级工会领导干部及工会一般干部的培训工作；

（六）协助区政府做好区级以上劳模的推荐、评选工作，负责区级以上劳模的管理工作；负责全国、省、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选上报和管理工作；

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会职工劳动福利事业的指导、协调工作；

（八）承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

（一）综合事务部，（挂经费审查委员会办公室牌子）， 负责区工会部署工作的协调督查和综合服务工作；负责区工会机关干部管理工作；负责安排工会召开的各种会议，负责会议记录、文件起草和文件收发工作。承担干部人事、机构编制、劳动工资工作，做好草拟会议通知、工作计划、工作总结、报告及其他有关文件工作。负责工会干部的政治、业务学习，做好工会各类会议的准备和记录工作。 负责单位公开资料的收集和归档工作。做好工会文件、资料的收发、传阅、管理工作，建立健全文件档案，搞好年度的文件档案的归档工作。做好工会日常业务工作。负责协调各基层工会工作关系，及时了解各基层工会工作动态，做好工会的信息搜集、整理与上报工作。接待来宾、来电的接待与处理工作；做好上情下达、下情上报工作。做好工会工作人员的考勤工作，负责安排工会工作人员的节假日值班的有关事宜，组织开好每周的工作例会和每季度的主席办公会议，做好工作人员办公用品的领发工作。负责工会固定资产管理、调配和使用的具体工作。做好工会印章、介绍信、票据的使用与管理工作；负责各基层工会的请示报告、汇报材料等的登记、保管、送批和催办工作。负责办公、行政、内务及设备财产的管理工作，负责职工活动中心的使用安排、管理与检查工作，负责职工活动中心和工会办公场所的治安防范和消防安全工作。按照上级工会的要求，负责数据统计和各种报表工作。 协助主席、副主席处理日常行政事务；完成工会领导交办的其他工作。

（二）组织宣教部，负责报批、接受新会员，管理会员会籍档案，办理会员证和会员转退手续。办理各部室工会临时会员的入会手续，用人单位依法拨交临时会员的工会经费情况，并进行定期检查。报批部门工会换届的主席、委员候选人资格和新委员分工，健全各基层工会组织，指导基层工会的改选工作，健全民主生活，抓好工会组织建设。定期对各基层工会干部进行培训，抓好工会干部队伍的自身建设，不断提高工会干部的素质。配合做好“双代会”代表资格的审查工作。参与推荐评选先进工作者等人选的工作。组织验收合格职工之家、评选先进职工之家、工会积极分子和优秀职工之友活动，并筹备召开有关表彰大会。筹备召开工会工作会议及先进单位、先进个人的经验交流会以及工会工作理论研讨会。承办工会委员会的其他工作，积极主动搞好工会各部室间的协作。

负责工会的宣传教育工作；参与有关职工宣传教育、信息管理、工会网站、微信公众号、微博维护工作。加强职工思想政治工作，开展各种形式的群众性精神文明创建活动，组织各级工会开展丰富多彩的文艺体育活动，加强工会文化阵地建设，搞好工会宣传报道工作。做好与新闻媒体的联络和工会新闻发布工作。负责各工会报刊及书籍在本单位内的征订工作。负责省、市总年度综合先进评比表彰工作。完成领导交办的其他各项工作。

（三）法律保障部，负责依法维护劳动者合法权益，对用人单位执行国家有关法令、法规和政策等情况进行监督。参与企业有关涉及职工切身利益方案的研究、制定，并协助、监督有关部门贯彻实施。做好劳动争议调解、工会劳动法律监督工作，依法调解、化解矛盾、协调好劳动关系，指导、帮助基层建立健全劳动争议调解委员会和工会劳动法律监督委员会组织并完善制度；负责专兼职调解员和监督员培训。负责“三不让”承诺、职工互助补充保险、送温暖工程等管理办法、规章制度的建立、完善和实施等工作；检查、指导基层贯彻落实，并做好具体业务的审核、补偿办理等工作。负责“三会三制三送一社”互助保障体系的建立健全和作用发挥，掌握和管理好困难职工档案，切实关心和维护好困难职工的具体利益。加强劳动法律监督检查，指导基层做好劳动争议中涉及职工职业健康、劳动保护、劳动保险方面的调解工作。做好职工群众来信来访工作。

（四）经济工作部，负责参与有关劳动安全卫生政策的研究和拟定，参加职工伤亡事故和严重职业危害调查处理，参加区级建设项目的劳动保护设施的审查预验收。组织和指导基层工会开展职工劳动安全卫生的培养和教育工作，指导基层工会开展群众性劳动安全卫生活动，指导基层工会动员组织职工积极参加经济建设、努力完成生产任务和工作任务。承担全国、全省、全市、全区劳模和“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、管理工作。指导职工技术协作工作。负责参加政府科技政策的制定，负责指导基层职工技协组织建设和管理工作。组织开展技术革新、技术攻关、发明创造、技术协作、技术比赛、技术培训等群众性技术活动。负责组织职工技术成果鉴定、评审、开发、转让和交流工作；承担区职工技术协会的日常工作。

机关党支部。负责本单位及所属事业单位党的建设和纪检工作。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:空表必须公开

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计279.42万元，支出总计278.97万元。与2017年决算数相比，收入增加33.4万元、增长13.57%，支出增加33.2万元、增长13.5%，主要原因是加大了对困难职工及困难劳模帮扶力度。

本部门2018年度收入合计279.42万元，其中：财政拨款收入279.42万元，占100%。 本部门2018年度支出合计278.97万元，其中：基本支出278.97万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余0.72万元，较上年增加0.47万元，主要原因是困难劳模提供的银行卡账号不对，补助款未及时发放到位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计279.42万元，较上年决算数增加33.4万元，增长E13.57%。主要原因是加大了对困难职工及困难劳模帮扶力度。较年初预算数增加33.2万元，增长13.50%。主要原因是加大了对困难职工及困难劳模帮扶力度。

本部门2018年度财政拨款支出合计278.97万元，较上年决算33.2万元，增长13.50%。主要原因是加大了对困难职工及困难劳模帮扶力度。。较年初预算数增加33.2万元，增长13.50%。主要原因是加大了对困难职工及困难劳模帮扶力度。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出259.60万元，占93.31%，较年初预算数增加33.2万元，主要原因是加大了对困难职工及困难劳模帮扶力度；社会保障与就业支出18.40万元，占6.5%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无增减；农林水支出0.98万元，0.4%，较年初预算数增加0.98万元，主要原因是增加了精准扶贫队员的补助金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出278.97万元。其中：人员经费69.41万元，较上年增加9.52万元，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资37.10万元，津贴补贴21.16万元，奖金10.82万元，其他社会保障费0.33万元。公用经费6.8万元，较上年减少26.19万元，主要原因是减少了工会经费的支出，公用经费用途主要包括办公费支出2.57万元，手续费0.01万元，水费0.54万元，电费1.45万元，邮电费0.33万元，差旅费0.49万元，维修（护）费0.36万元，劳务费1万元，其他交通费0.12万元。对个人和家庭的补助178.93万元，较上年增加26.12万元，主要原因是增加了对困难职工和困难劳模的救助力度，对个人和家庭的补助用途主要包括退休费18.40万元，抚恤金15.37万元，生活补助145.16万元。资本性支出23.75万元，较上年增加23.75万元，主要原因是增加了职工服务中心的购置费

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费无支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）无费用。

公务车购置费无费用。

公务车运行维护无费用

公务接待费无用

（三）“三公”经费实物量情况。

无

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出6.88万元，机关运行经费主要用于开支包括办公费支出2.57万元，手续费0.01万元，水费0.54万元，电费1.45万元，邮电费0.33万元，差旅费0.49万元，维修（护）费0.36万元，劳务费1万元，其他交通费0.12万元。机关运行经费较2017年减少了26.19万元，减少%，主要原因是减少了工会经费的支出

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆无车辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额23.76万元，其中：政府采购货物支出23.76万元。主要用于采购职工服务中心LED屏、触摸屏。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：天水市麦积区总工会2018年度部门决算