目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

中国共产主义青年团麦积区委员会2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）坚持党对共青团的领导，坚持以经济建设为中心，在改革、发展、稳定的大局中找准位置，发挥作用，带领团员青年积极为促进经济发展和社会进步做贡献；

（2）坚持培育“四有”新人的基本任务，教育引导广大团员青年深入学习江泽民同志“三个代表”重要思想，坚持学习科学文化与加强思想修养的统一，坚持学习书本知识与投身社会实践的统一，不断提高团员青年的思想道德素质和科学文化素质，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”新人；

（3）坚持把为青年服务作为工作的出发点和落脚点，充分发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，把广大青年紧紧团结在党的周围，在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的合法权益，开展适合青年特点的各项活动，努力为青年的成长成才服务；

（4）以改革的精神加强共青团建设，为完成团的各项任务提供思想组织保证；

（5）坚持发扬“全团带队”的传统，领导全区少先队的工作，保护和关心少年儿童的成长，引导他们自学、自理、自护、自强、自律，努力成长为社会主义现代化建设需要的合格人才，做共产主义事业的接班人；

（6）开展青年统战工作，高举社会主义和爱国主义旗帜，团结教育各族各界青年为促进社会主义现代化建设，实现祖国统一大业，维护世界和平与发展做贡献；

（7）实施中国青年“创业行动”、“科技创新行动”和“绿色行动”，为全区两个文明建设做贡献；

（8）承担区委、区政府和团市委交办的其他工作。

（二）机构设置

（1）机构情况：团区委1个预算单位。团区委（中国少年先锋队天水市麦积区工作委员会、共青团天水市麦积区区直机关委员会、天水市麦积区社会管理综合治理委员会预防青少年违法犯罪专项组办公室）核定行政编制5名，其中书记1名，副书记1名。

（2）人员情况:年末在职人员2人，其中书记1名，副书记1名。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计43.89万元，支出总计43.89万元。与2017年决算数相比，收入增加10.38万元、增长30.98%，支出增加10.38万元、增长30.98%，主要原因是其他收入增加。

本部门2018年度收入合计43.89万元，其中：财政拨款收入18.9万元，占43.06%；其他收入22.25万元，占51.26%。本部门2018年度支出合计43.89万元，其中：基本支出22.78万元，占53.25；项目支出20万元，占46.75%。

本部门2018年度年末结转和结余1.11万元，较上年增加-1.46万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计18.9万元，较上年决算数增加-9.73万元，增长-34%。较年初预算数增加-3.61万元，增长-19.1%。

本部门2018年度财政拨款支出合计18.9万元，较上年决算数增加-9.73万元，增长-34%。较年初预算数增加-3.61万元，增长19.1%。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出18.3万元，占96.83%，较年初预算数增加-4.21万元，；农林水支出0.49万元，占3.17%，较年初预算数增加0万元.。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出18.79万元。其中：人员经费16.64万元，较上年增加-10.49万元，主要原因是人员减少。公用经费2.14万元，较上年增加0.64万元，主要原因是差旅费和维修（护）费用增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位没有因公出国人员，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位没有因公出国人员，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位没有因公出行人员。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位没有新购的车辆。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，本单位没有进行公务车运行维护。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，,较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位没有公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出2.14万元。机关运行经费较2017年增加0.64万元，增长42.7%，主要原因是本单位工作差旅费和维修（护）费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元。

（四）部门绩效评价进展情况：2018年实行绩效目标管理的项目0个，其中具体项目为：0万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：中国共产主义青年团麦积区委员会2018年度部门决算